一、2023年預算執(zhí)行情況
2023年，在縣委縣政府的正確領導和縣人大及其常委會的監(jiān)督指導下，縣財政局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入學習貫徹習近平總書記考察浙江重要講話精神，以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促干。一年來，我們堅持“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”工作基調，以“五財并舉”為抓手，以實施“三個年”“五大比拼”行動為引領，深入踐行集中財力辦大事和財為政服務理念，堅持積極財政政策靠前發(fā)力、精準加力，財政預算執(zhí)行情況良好，為建設和美共富現代化遂昌家園、助力遂昌走好中國式現代化之路提供了強有力的財政保障。
（一）2023年預算收支情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2023年一般公共預算收入執(zhí)行數為165780萬元，同比增長8.5%（以下簡稱“增長”），完成預算的100.5%。主要項目完成情況：稅收收入106302萬元，增長12.2%；非稅收入59478萬元，增長2.5%。稅收返還收入7552萬元，上級補助收入預計320902萬元，債務轉貸收入54000萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金29177萬元，從政府性基金調入72732萬元，從國有資本經營預算調入527萬元，從其他資金調入6895萬元，上年結轉39600萬元，區(qū)域間轉移性收入500萬元，收入總計697665萬元。
（2）支出執(zhí)行情況。2023年一般公共預算支出634516萬元，增長5.7%，完成預算的105.4%。預計上解支出36000萬元，結轉下年支出22079萬元，區(qū)域間轉移性支出820萬元，債券還本支出4250萬元，支出總計697665萬元。
收支相抵，一般公共預算收支平衡。
（3）重點支出完成情況
教育支出71390萬元，比上年下降8.1%（在政府性基金預算安排職業(yè)中專遷建等教育支出35000萬元）。除用于學校基本支出外，主要安排項目用于：騰龍小學建設項目2412萬元；民辦教育發(fā)展專項6234萬元；生均公用經費2600萬元；公益性崗位補貼1405萬元；第三中學遷建工程1400萬元；實驗小學遷建工程1200萬元。
科學技術支出13415萬元，比上年增長46.9%。主要用于：人才工程專項資金5483萬元；省、市科技補助項目788萬元；協作經費2000萬元；政府信息化投資項目3309萬元。
文化旅游體育與傳媒支出12556萬元，比上年增長14.7%。主要用于：旅游政策兌現341萬元；遂昌縣好川省級考古遺址公園一期（環(huán)境整治）工程470萬元；旅游發(fā)展專項資金1905萬元；文化場所免費開放項目339萬元。
社會保障和就業(yè)支出75065萬元，比上年增長32.0%。主要用于：財政對企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金的補助支出14432萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出16604萬元；財政對其他社會保險基金的補助4248萬元（社保風險準備金）；最低生活保障支出5613萬元；殘疾人事業(yè)支出2688萬元；義務兵家屬優(yōu)待獎勵、農村籍退役士兵老年生活補助等撫恤支出578萬元；特困人員救助供養(yǎng)540萬元；退役士兵安置620萬元。
衛(wèi)生健康支出54896萬元，比上年增長6.4%。主要用于：財政對基本醫(yī)療保險基金的補助9156萬元；公共衛(wèi)生支出2369萬元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）支出6117萬元；公立醫(yī)院改革支出2448萬元；疫情防控專項經費3061萬元（不含基建部分）；困難群眾醫(yī)療救助支出1965萬元。
農林水支出99442萬元，比上年增長2.3%。主要用于：區(qū)域協調政策項目、高標準農田建設、中央農業(yè)生產發(fā)展等農業(yè)支出20338萬元；森林生態(tài)效益補償、健康森林建設、兩江源頭森林生態(tài)保護修復工程等林業(yè)支出11066萬元；農村水利建設、移民后扶等水利支出8440萬元；花園數字鄉(xiāng)村建設、水美鄉(xiāng)村項目、銜接鄉(xiāng)村振興項目建設、鄉(xiāng)村振興集成創(chuàng)新等銜接鄉(xiāng)村振興支出12226萬元；一事一議財政獎補、扶持村集體經濟發(fā)展、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生實事等農業(yè)綜合改革支出4583萬元；一般債券資金用于農業(yè)農村基礎設施建設等其他農林水支出5500萬元。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2023年政府性基金預算收入執(zhí)行數為301342萬元，下降2.8%（其中：土地出讓金收入98572萬元，下降61.0%；其他政府性基金收入200400萬元，增長280.4%）。上年結轉1691萬元，上級補助收入預計7730萬元，債務轉貸收入84600萬元，收入總計395363萬元。
（2）支出執(zhí)行情況。2023年政府性基金預算支出執(zhí)行數為263397萬元，完成預算的103.0%，下降25.3%。調出資金72732萬元，結轉下年支出42234萬元，地方政府專項債務還本支出17000萬元，支出總計395363萬元。
收支相抵，我縣政府性基金預算收支平衡。
3.國有資本經營預算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2023年國有資本經營預算收入執(zhí)行數為535萬元，完成預算的101.3%，下降10.7%。其中：國有企業(yè)上繳收入520萬元，清算收入7萬元，上級轉移支付收入8萬元。
（2）支出執(zhí)行情況。2023年國有資本經營預算支出執(zhí)行數為8萬元，調出資金527萬元，支出總計535萬元。
收支相抵，我縣國有資本經營預算收支平衡。
4.社會保險基金預算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2023年社會保險基金預算收入執(zhí)行數為88270萬元，完成預算的103.2%，增長6.8%。其中失業(yè)保險基金收入1885萬元，增長6.7%；工傷保險基金收入4671萬元，增長13.3%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入16606萬元，增長16.1%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入34971萬元，增長17.9%。上年結余29419萬元，社保基金轉移收入381萬元，社保基金上級補助收入337萬元，收入總計88270萬元。
（2）支出執(zhí)行情況。2023年社會保險基金預算支出執(zhí)行數為88270萬元，完成預算的103.2%，增長6.8%。其中失業(yè)保險基金支出1606萬元，下降9.5%；工傷保險基金支出5131萬元，增長23.8%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出16604萬元，增長12.2%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出33948萬元，增長6.9%。年終結余30376萬元，社會保險基金轉移支出468萬元，社會保險基金上解上級支出137萬元，支出總計88270萬元。
5.地方政府債務情況
（1）債務限額。截至2023年末，我縣地方政府債務限額1019700萬元，比上年增加117300萬元，其中：一般債務限額479600萬元、專項債務限額540100萬元。
（2）債務余額。截至2023年末，我縣地方政府債務余額1019700萬元，其中：一般債務余額479600萬元，占47.0%；專項債務余額540100萬元，占53.0%。
（3）使用。2023年全縣新增地方政府債券134600萬元，其中：用于交通基礎設施57900萬元，占43.0%；用于醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、公共安全、科學技術、海洋氣象等社會事業(yè)47900萬元，占35.6%；用于農林水利項目17500萬元，占13.0%；用于市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施9700萬元，占7.2%；用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造1600萬元，占1.2%。
（4）償還。2023年到期的地方政府債券本金21250萬元，由再融資債券償還4000萬元，縣級資金償還17250萬元。
（5）利息。2023年共支付債券利息31388萬元，發(fā)行費用及付息兌付費共119萬元。
6.一般公共預算“三公”經費執(zhí)行情況
2023年一般公共預算“三公”經費支出執(zhí)行數為1924.19萬元，比年初預算數下降12.7%。其中：因公出國（境）費用51.62萬元，增長3.2%；公務接待費用823.98萬元，下降6.4%；公務用車購置及運行維護費用1048.59萬元，下降17.8%（其中公務用車購置315.9萬元，下降38.7%；公務用車運行維護費732.69萬元，下降3.6%）。
（二）重點財政收支政策執(zhí)行情況
1.聚焦收入、穩(wěn)住大盤，夯實財力提強度
把聚財力穩(wěn)增長作為各項工作的前提和基礎，多措并舉抓收入，挖掘潛力拓財源。一是在狠抓收入增長上出實效。聚焦重點產業(yè)稅收、總部經濟招引、開發(fā)區(qū)產業(yè)發(fā)展，加強稅源監(jiān)管，疏通財政“進水口”，確保收入組織到位、應收盡收。拓寬資產變現通道，筑牢財政“蓄水池”，盤活水資源、砂石資源及其他資源資產18.51億元。二是在爭取上級資金上下功夫。“搶政策、抓機遇”，協同爭資部門及早及快及多向上爭取資金政策支持。2023年我縣上級轉移支付爭取資金預計32.09億元以上，爭取地方政府債券資金13.86億元。我縣成功入圍2023年中央專項彩票公益金支持革命老區(qū)縣社會公益事業(yè)發(fā)展項目，獲資金支持1170萬元；入圍省財政廳2023年度一事一議財政獎補支持打造共富鄉(xiāng)村試點項目，獲一事一議財政獎補及其他農村綜合改革項目補助資金5272萬元。
2.聚焦支出、統籌盤活，保障民生增溫度
堅持以人民為中心的服務理念，集中財力推動“關鍵小事”民生實事，在發(fā)展中增強優(yōu)質公共服務供給能力，大力推進公共服務“七優(yōu)享”工程，用政府“緊日子”換群眾“好日子”。2023年民生支出523923萬元，占一般公共預算支出的82.6%。一是協同發(fā)力，完善多層次社會保障體系。籌集社會保障風險準備金1.14億元，到位率137.5%。安排疫情防控經費5346萬元，落實困難群眾生活保障、機關事業(yè)和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金等資金支出6.83億元。落實配套資金6882萬元用于保障城鄉(xiāng)困難群眾的基本生活。安排殘疾人康復、殘疾人服務及各項補助3485萬元，進一步提升民生福祉。二是多措并舉，構建醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展高地。保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療及困難群眾醫(yī)療救助支出，加快基層醫(yī)療機構建設，醫(yī)療配套設施不斷完善，推進“雙下沉、兩提升”，不斷提高公共衛(wèi)生服務水平。三是補齊短板，打造“學在遂昌”金名片。支持教育質量提升行動計劃，提高學前教育學校生均公用經費基準定額標準，保障職教園區(qū)遷建、學前教育補短提升、騰龍小學等項目建設，助力我縣通過全國學前教育普及普惠縣初評和全國義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展縣復評。四是迎接共富，描繪鄉(xiāng)村振興新畫卷。安排6.5億元實施和美鄉(xiāng)村建設、竹產業(yè)加工共富園區(qū)、農村水利建設、農村飲用水達標提標、村集體經濟發(fā)展等工程，加快實現鄉(xiāng)村振興步伐。開展交通基礎設施建設及提升工程，籌措項目建設資金8.92億元，用于保障528國道、溫嶺至常山公路遂昌湖山至黃沙腰段公路工程等重點項目順利推進。
3.聚焦產業(yè)、穩(wěn)進提質，惠企服務加速度
堅持放水養(yǎng)魚、涵養(yǎng)稅源，放大財政部門創(chuàng)造財富、創(chuàng)造收入功能，算好長遠賬、整體賬、全局賬。一是政策護航，繪就發(fā)展路徑。依托“財政+金融”雙輪驅動、“投資+采購”共同發(fā)力、“環(huán)境+服務”雙重保障，高效落實“8+4”經濟政策體系。強化創(chuàng)新驅動，推進傳統產業(yè)轉型升級，促進企業(yè)做大做強，力求實現由“輸血式”幫扶向增強自我發(fā)展能力的“造血式”幫扶轉變，2023年財政科技投入增長達到46.9%。繼續(xù)貫徹落實各項稅費優(yōu)惠、財政獎補、研發(fā)費用加計扣除等政策，推動政策真正有的放矢、精準“滴灌”，2023年累計兌現惠企政策扶持資金37648萬元。二是筑巢引鳳，引育各類人才。人才招引為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展注入“源動力”，2023年安排人才工程及校企合作資金7065萬元。在加大人才引進力度的同時，加強校企合作，采用“嵌入式”人才培育模式，加快推進職教園區(qū)遷建、公共實訓基地等項目，將人才學歷教育“嵌入”產業(yè)第一線。三是產業(yè)集聚，提升規(guī)模效益。以園招企、以企招企、以鏈招企，加強新興產業(yè)重大項目、補鏈強鏈關鍵項目招引，加強項目全周期服務，補齊經濟社會發(fā)展關鍵領域的薄弱環(huán)節(jié)。持續(xù)深化“畝均論英雄”改革，促進經濟從粗放式到集約式、從量的擴張到質的提高的轉變。
4.聚焦監(jiān)督、強化績效，高效用財添精度
大力健全財會監(jiān)督體系和工作機制，強化重大政策、重點項目的監(jiān)管，深化財會監(jiān)督與紀檢監(jiān)察監(jiān)督、巡視巡察監(jiān)督、人大監(jiān)督、審計監(jiān)督的貫通協調，不斷提升監(jiān)督效能。一是增強預算績效管理。推進全縣績效自評全覆蓋，完成單位績效自評81家，單位績效運行監(jiān)控82家。開展部門單位整體支出績效指標設置，完成6家試點單位整體支出績效指標設置。完善以績效為核心的預算管理機制，切實提高資金使用績效。遂昌縣榮獲2022年度縣級財政管理績效綜合評價全國第80名、全省第4名。二是強化財政資金監(jiān)管。實施“財會監(jiān)督年”活動，開展地方財經紀律重點問題專項整治和財會監(jiān)督“小切口”專項檢查，確保財經秩序更加規(guī)范。分月度通報預算指標執(zhí)行進度，對全縣預算執(zhí)行率低的單位預警提示，統籌整合上級補助資金2.03億元，盤活用于相關重點工作支出。三是加強項目審核工作。提質增效、錨定重點，扎實推進政府投資項目審價，規(guī)范中介機構執(zhí)業(yè)行為，2023年共完成115個項目預結算審核、復查及318個項目備案。四是規(guī)范財政數字監(jiān)管。推動“浙里辦票”“浙里報賬”等場景應用，實現預算單位浙里報賬全覆蓋。持續(xù)深化“財政大腦”、收支運行智管、“浙里基財智控”等數字化改革。推進政府采購數字化管理，“政采云”平臺預算金額3.35億元，成交總額3.16億元，政府采購節(jié)資率5.7%。
5.聚焦國企、激發(fā)動力，塑造變革擴深度
按照“主業(yè)聚集、做強做大、轉型升級”的思路，縣屬國有企業(yè)重新優(yōu)化結構布局，調整企業(yè)重點領域和資源配置，進一步強化市場化工作推進，有力支持縣域經濟發(fā)展。一是資金保障堅實有力。統籌盤活國有資產，積極爭取融資授信，四家國企信用評級達到AA級。壯大國企資產規(guī)模，資產總量快速增長，2023年實現資產總額超過527億元，較上年末增長23%，營業(yè)收入超過70億元，項目投資超過44億元。二是市場化轉型有序推進。繼續(xù)深化國企改革，實施“一企業(yè)一主業(yè)”戰(zhàn)略，優(yōu)化國企發(fā)展路徑。探索開發(fā)市場化項目，“湯公攬境園”項目開工建設，商業(yè)綜合體“青鄰里”投入運營，礦地綜合開發(fā)利用項目初顯成效，砂石瀝青生產基地建設完成。三是監(jiān)管體系持續(xù)完善。出臺《遂昌縣國有企業(yè)深化人事制度改革工作方案》、《遂昌縣縣屬國有企業(yè)勞動用工管理辦法》，優(yōu)化企業(yè)內部人事、勞動等制度改革。出臺《遂昌縣縣屬企業(yè)綜合考核實施辦法》，充分發(fā)揮考核激勵作用，激活國企改革一池春水。
6.聚焦安全、守好底線，防范風險有力度
統籌發(fā)展和安全，增強底線思維和憂患意識，以更高標準、更嚴要求兼顧防風險、補短板、穩(wěn)增長，為縣域經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展營造安全、良好的財政環(huán)境。一是化解地方債務風險。加強地方政府債務管理，落實債券到期償還責任，2023年地方政府債券還本付息及相關手續(xù)費支出52757萬元。堅決遏制新增隱性債務，2023年地方政府債務率保持在合理的良性范圍內。二是守牢社保基金安全。嚴格執(zhí)行基金收支管理“收支兩條線、專款專用”，圍繞業(yè)務運行、基金財務、信息系統、監(jiān)督管理，完善定期互查和數據比對制度，統籌各類政府性資金，持續(xù)做大社保儲備資金“蓄水池”，我縣社保基金運作總體平穩(wěn)。三是切實兜牢“三保”風險。實施預算管理一體化系統建設，做實“三保”預算審核、執(zhí)行監(jiān)控、應急處置，提升“三保”管理水平，嚴守支出風險底線，提高財政資源配置效率。堅持“三保”支出在預算安排、預算執(zhí)行和庫款撥付等方面的優(yōu)先保障順序，2023年我縣“三保”保障資金支出156943萬元。
2023年，我們認真貫徹縣委縣政府決策部署，服務大局精準有力，收支管理穩(wěn)健有序，改革創(chuàng)新扎實有效，參謀輔政積極有為，為縣域經濟高質量發(fā)展作出積極貢獻。這些取得的成績，是縣委縣政府帶領全縣人民團結奮斗、篤行不怠的結果，是縣人大、縣政協及代表委員們監(jiān)督指導的結果。同時，我們也清醒地看到，在財政管理過程中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)。一是收入形勢嚴峻，收支平衡難度大，財政運行面臨的不穩(wěn)定因素增多；二是部分預算項目績效落實不到位，績效評價結果運用有待加強；三是部分專項資金使用效益有待提高。對此，我們將高度重視、認真研究，以“當家思維”站位全局，以“管家思維”精打細算，錨定“創(chuàng)新深化改革攻堅開放提升”三條基本路徑，進一步做深做細財政工作，為推進三個“一號工程”“十項重大工程”等重大決策部署提供堅強財政保障。
二、2024年預算草案
（一）2024年財政收支形勢
近年來，在“工業(yè)強縣”首位戰(zhàn)略指引下，“三大發(fā)展主平臺”建設有序推進，全縣經濟總體回升向好。但受減稅降費等因素影響，稅收增長壓力大；房地產市場深度調整，土地出讓收入波動較大，財政收入可持續(xù)增長面臨不確定性。與此同時，穩(wěn)增長保就業(yè)保民生等財政剛性支出不減，債務還本付息、重點領域項目資金需求不斷加大，部分支出結構固化問題仍較突出，2024年財政運行仍將處于“緊平衡”狀態(tài)。下一步，我們將加大對各類資金統籌力度，優(yōu)化支出重點和結構，加強預算剛性約束，推進預算績效管理，推動財政資金使用提質增效，切實保障各級決策部署落實到位。
（二）2024年財政預算編制指導思想
2024年是中華人民共和國成立75周年，是實施“十四五”規(guī)劃的關鍵之年，也是遂昌奮力譜寫跨越式高質量發(fā)展新篇章的重要之年，做好財政經濟工作至關重要。按照中央、省委、市委和縣委對經濟工作的總體部署以及財政改革總體要求，根據2024年度全縣經濟社會發(fā)展目標和財政收支形勢的分析和預測，全縣2024年財政預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記考察浙江重要講話精神，始終牢記囑托、奮斗實干、爭先創(chuàng)優(yōu)，堅定扛起“勇當先行者、譜寫新篇章”的使命擔當，深入實施“八八戰(zhàn)略”，堅毅篤行“麗水之干”，堅持“穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破”，聚焦高質量發(fā)展新時代硬道理和平安建設萬無一失，強力推進創(chuàng)新深化、改革攻堅、開放提升，持續(xù)做大做強三大發(fā)展主平臺，深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全力推進“新五大比拼”行動，為奮力譜寫遂昌跨越式高質量發(fā)展新篇章提供有力支持。
（三）一般公共預算草案
1.收入預算。全縣2024年一般公共預算收入預期179871萬元，增長8.5%。其中稅收收入135033萬元，增長27.0%；非稅收入44838萬元，下降24.6%。稅收返還7552萬元；上級補助預期249914萬元，上年結轉22079萬元，從政府性基金調入資金103957萬元，從國有資本經營預算調入580萬元，從其他資金調入11654萬元，債務轉貸收入51000萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金20000萬元，區(qū)域間轉移性收入500萬元，收入總計647107萬元，比上年下降7.2%。
2.支出預算。全縣2024年擬安排一般公共預算支出583287萬元，下降8.1%。上解支出36000萬元，結轉下年支出20000萬元，區(qū)域間轉移性支出820萬元，債券還本支出7000萬元，支出總計647107萬元，比上年下降7.2%。
收支相抵，我縣一般公共預算收支平衡。
（四）政府性基金預算草案
1.收入預算。2024年政府性基金預算收入預期316175萬元，增長4.9%，其中國有土地收益基金收入1500萬元，農業(yè)土地開發(fā)資金收入150萬元，國有土地使用權出讓收入198350萬元，彩票公益金收入300萬元，污水處理費收入650萬元，其他政府性基金收入115000萬元；其他政府性基金專項債務對應項目專項收入225萬元；上年結余收入42234萬元，債務轉貸收入36000萬元，上級補助收入預計8000萬元，收入總計402409萬元，比上年增長1.8%。
2.支出預算。2024年擬安排政府性基金預算本年支出257224萬元，下降2.3%，調出資金103957萬元，年終結余1228萬元，債務還本支出40000萬元，支出總計402409萬元，比上年增長1.8%。
收支相抵，我縣政府性基金預算收支平衡。
（五）國有資本經營預算草案
1.收入預算。2024年國有資本經營預算收入總計預計588萬元，增長9.9%，其中：國有企業(yè)上繳收入580萬元，比上年增長11.5%，上級轉移支付收入8萬元。
2.支出預算。2024年擬安排國有資本經營預算支出總計588萬元，增長9.9%，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出8萬元，調出資金580萬元。
收支相抵，我縣國有資本經營預算收支平衡。
（六）社保基金預算草案
1.收入預算。2024年社保基金預算收入總計預計81435萬元，下降7.7%。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入18366萬元，增長10.6%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入35692萬元，增長2.1%；轉移性收入27377萬元，下降9.2%。
2.支出預算。2024年擬安排社保基金預算支出總計81435萬元，下降7.7%。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出17570萬元，增長5.8%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出36556萬元，增長7.7%；轉移性支出27309萬元，下降11.9%。
（七）2024年地方政府債務
1.債務限額。《浙江省財政廳關于提前下達2024年新增地方政府債務限額的通知》（浙財債〔2024〕1號）已下達我縣新增地方政府債務限額10.4億元，其中一般債務限額4.5億元，專項債務限額5.9億元。
2.債券使用情況。2024年1月省財政廳下達我縣一般債券資金45000萬元，安排用于：交通運輸支出30100萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9600萬元、科教文衛(wèi)支出2400萬元、農林水利支出1300萬元、公共安全支出900萬元、氣象支出700萬元。
后續(xù)下達的債券資金的使用方案待省財政廳正式核定后，再編制新增債券調整方案并提交縣人大常委會審議批準。
3.償還。2024年我縣安排債務還本支出47000萬元，其中一般債務還本支出7000萬元，專項債務還本支出40000萬元。
4.利息及發(fā)行費。2024年我縣安排債券付息、發(fā)行費用、付息兌付費等預算資金37566萬元，其中債券利息37386萬元。
（八）一般公共預算“三公”經費預算
2024年一般公共預算“三公”經費預算安排2205萬元，與上年預算數持平。其中：因公出國（境）費用50萬元，與上年預算數持平；公務接待費用880萬元，與上年預算數持平；公務用車購置及運行維護費用1275萬元，與上年預算數持平（其中公務用車購置費515萬元，公務用車運行費760萬元）。
（九）2024年三保支出預算
2024年我縣安排“三保”支出160827萬元，比上年增長2.5%。其中，保工資84715萬元，保運轉7109萬元，保基本民生69003萬元。
（十）2024年財政工作重點
1.穩(wěn)字當頭、協同發(fā)力，算好“收支管理”賬
堅持“增收節(jié)支”原則，著力做好保重點、延安排、減開支、穩(wěn)運行，打造可持續(xù)發(fā)展的財政保障體系。一是全力做大收入“蛋糕”。率先融入“兩個先行”的事業(yè)發(fā)展中，研究收入持續(xù)增長機制，合理合時組織收入入庫。及時掌握土地出讓收繳動態(tài)，爭取籌措土地出讓金，合法合規(guī)盤活國有資源資產，努力做大政府性基金收入盤子。二是全力把控財政支出。堅持統籌兼顧、突出重點的原則，完善能增能減、有保有壓的預算分配機制，盤活存量、用好增量。堅決貫徹落實“過緊日子”的要求，2024年計劃公用經費整體壓減5%，兜牢“三保”底線，確保民生支出占一般公共預算支出的三分之二以上。三是全力向上爭取支持。堅持跑省進廳、主動向上對接，加強與省市財政部門的溝通交流，提前介入、主動研究重大項目及政策，牢牢抓住政策機遇期和窗口期。強化部門協同，確保資金爭取同頻共振。積極向上爭取債務空間，為續(xù)建項目、新增項目提供財力保障。
2.保障民生、服務大局，算好“共享共富”賬
健全與老百姓需求相匹配、與經濟發(fā)展水平相契合、與財力可持續(xù)發(fā)展相協調的民生保障機制，強化財政在社會事業(yè)和改善民生方面的積極作用。一是“全方位”支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。加快推進遂昌縣公立醫(yī)院改革與高質量發(fā)展示范項目，依托“山海”提升工程，加快高水平縣級醫(yī)院建設。發(fā)揮財政資金激勵引導作用，持續(xù)推進縣級強院建設，助推人民醫(yī)院遷建工程順利完成。二是“全周期”健全社會保障體系。“擴中提低”筑牢社會保障體系，延續(xù)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還等政策，及時發(fā)放各類補助補貼。加強對農村留守兒童、婦女、老人、殘疾人等社會弱勢群體的關愛保護，及時調整社保對象待遇標準，落實“浙里惠民保”等社保政策，持續(xù)做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷等社會保障資金支出。三是“全流程”跟進鄉(xiāng)村振興建設。支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加大基層政策性擔保力度，提升財政統籌資源能力。2024年我縣已成功入圍一事一議財政獎補支持打造共富鄉(xiāng)村試點項目，將有效發(fā)展壯大村級集體經濟，助力實現低收入農戶增收。
3.加力提效、改革攻堅，算好“助企惠企”賬
充分發(fā)揮財政的逆周期調節(jié)作用，找準政策加力提效的“點”和“位”，切實推動經濟企穩(wěn)回升向好。一是強動能、優(yōu)結構，聚力產業(yè)升級的“關鍵處”。聚焦創(chuàng)新引領，推進xx計劃、領軍型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊、“綠谷精英·創(chuàng)新引領行動”計劃等項目落地。加快構建政府引導、企業(yè)為主體、社會參與的多層次、多元化科技投入體系，2024年持續(xù)落實穩(wěn)定增長的財政科技投入機制。二是減負擔、穩(wěn)預期，找準提振經濟的“著力點”。聚焦經管主體，主動服務、靠前服務、一線服務，持續(xù)完善獎補資金兌現信息數據庫，推動直達資金及早兌付。推動全縣政府采購領域公平公開，計劃政府采購中小微企業(yè)金額不少于2.5億元。暢通企業(yè)專項資金申請渠道，優(yōu)化提升營商環(huán)境，讓市場主體既能“活得下來”，更能“活躍起來”。三是擴投資、提效益，打好助企紓困的“組合拳”。聚焦要素保障，以更高站位、更寬視野、更大格局推進交通基礎設施、水利設施體系、公共文化服務體系建設等工程，盯緊項目進度，強化財政要素保障。加快構建“路通人和業(yè)興”的交通運輸網絡，2024年計劃安排2.5億元保障528國道、遂江線順利收尾。全力以赴謀劃資金支持，助力衢麗鐵路衢松段、義龍慶高速、峽北線北界至應村段等計劃新增的重大交通項目順利實施。
4.監(jiān)管有力、講求績效，算好“長遠發(fā)展”賬
堅持將整體智治作為現代財政制度的邏輯底座，通過改革創(chuàng)新實現核心業(yè)務數字化、流程再造一體化、多跨協同智能化、治理能力現代化，不斷深化零基預算、績效管理和數字化改革。一是加大財政監(jiān)管力度。強化對重大財稅政策落實情況監(jiān)督、重大專項監(jiān)督和重點領域會計監(jiān)督，確保重大政策項目財力可持續(xù)、績效有保障、風險可控制。全面深化零基預算改革，健全現代預算制度體系，做到剛性項目“應保盡保”、負面項目“一律杜絕”、其他項目“講求績效”，進一步優(yōu)化政府資源配置。二是優(yōu)化項目績效管理。加快建設全方位、全過程的預算績效管理體系，將績效理念深度融入預算管理，強化績效管理激勵約束，加強績效評價結果應用，推進績效結果與預算安排有機銜接。三是持續(xù)推進數字化改革。深入推進預算管理一體化建設，計劃上線資產云3.0、統發(fā)工資等相應功能，持續(xù)抓好多項跨場景應用。依托收支運行智管系統，利用大數據分析技術監(jiān)測單位支出情況，確保風險管控到位。通過數字化手段管理政府投資項目預算及地方政府債務情況，實現從資金分配源頭到資金支付末端閉環(huán)追蹤。
5.創(chuàng)新賦能、以變謀進，算好“國企改革”賬
突出“抓重點、補短板、強弱項”，抓好國有經濟轉型升級和國資監(jiān)管體系建設，推動國企改革走深走實。一是以項目促蝶變，提升融資能力。持續(xù)深化國有企業(yè)市場化改革，圍繞“三大發(fā)展主平臺”拓展經營性收入，立足自身主責主業(yè)，謀精謀細投資項目，以項目收益提高自身造血能力。五家縣屬國企2024年爭取資產總額達到570億元，營業(yè)收入達到72億元。加強與省屬企業(yè)、“頭部企業(yè)”的項目合作，2024年爭取籌措項目建設資金58億元。二是調結構提效益，加強資產盤活。突出“抓重點、補短板、強弱項”，抓好國有資本的布局優(yōu)化和結構調整，壯大國企資產總量規(guī)模，有效盤活存量資產，提升改革綜合成效。三是強激勵抓管控，完善監(jiān)督體系。持續(xù)完善國企監(jiān)管體系，建立監(jiān)管權力清單和責任清單，健全激勵約束機制，重點加強投融資決策、資金安全等方面監(jiān)管，切實防范國有資產流失風險。加強監(jiān)事會建設，豐富監(jiān)督手段，進一步強化監(jiān)事會監(jiān)督成果運用。
6.穩(wěn)健運行、把控底線，算好“風險防控”賬
提前謀劃、提前部署、提前應對，守好財政運行“風險閥”。牢牢把握工作主動權，以大概率思維應對小概率事件，以工作確定性應對形勢不確定性，著力防范化解財政運行風險，以“萬全之道”確保“萬無一失”。一是強化政府債務管控。加強地方政府債務管理，確保政府債券還本付息支出得到保障，2024年安排84566萬元用于債券還本付息及相關手續(xù)費支出。堅決遏制新增隱性債務，地方政府債務率保持在合理的良性范圍內。二是守牢社保基金安全。堅持安全性、收益性和長期性原則，完善社會保險風險準備金制度，持續(xù)做大社保儲備資金“蓄水池”，確保社保基金運作平穩(wěn)。三是切實兜牢“三保”風險。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，密切關注“三保”預算執(zhí)行情況，確保縣“三保”資金需求精準安排、應保盡保。四是防范財經紀律風險。牢固樹立法治理念、紀律觀念，加強內控建設和風險化解，大力維護財經秩序，營造良好的財經環(huán)境，切實提升財政運行的安全性，讓財經紀律成為不可觸碰的“高壓線”。
2024政府預算公開附件.pdf