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目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
二、2024年中共遂昌縣委辦公室部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于中共遂昌縣委辦公室2024年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于中共遂昌縣委辦公室2024年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于中共遂昌縣委辦公室2024年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于中共遂昌縣委辦公室2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于中共遂昌縣委辦公室2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（六）關(guān)于中共遂昌縣委辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于中共遂昌縣委辦公室2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于中共遂昌縣委辦公室2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于中共遂昌縣委辦公室2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2024年中共遂昌縣委辦公室部門預(yù)算表
（一）2024年部門收支預(yù)算總表
（二）2024年部門收入預(yù)算總表
（三）2024年部門支出預(yù)算總表
（四）2024年部門財政撥款收支預(yù)算總表
（五）2024年部門一般公共預(yù)算支出表
（六）2024年部門一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2024年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
（八）2024年部門政府性基金預(yù)算支出表
（九）2024年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2024年部門項目支出預(yù)算表
（十一）2024年部門項目支出績效表
一、部門概況
（一）主要職能
縣委辦公室（縣委政策研究室）的主要職責是搞好黨務(wù)，參與政務(wù)，辦理事務(wù)，做好服務(wù)。
1.圍繞縣委總體工作部署，收集信息，反映動態(tài)，調(diào)查研究，綜合協(xié)調(diào)，為縣委決策提供依據(jù)和服務(wù)；承擔縣委文件、文稿的起草、修改和校核工作；負責縣委日常文書的處理。
2.對我縣經(jīng)濟社會中長期發(fā)展的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性問題進行跟蹤和前瞻性研究，提出意見和建議；參與全縣中長期規(guī)劃的研究和制定。
3.研究國際國內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢及其對我縣的影響，進行跟蹤、比較和分析、收集、整理和開發(fā)信息資料，為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供借鑒。
4.承擔和參與黨建、精神文明建設(shè)等意識形態(tài)方面的全局性調(diào)查研究工作。
5.負責中央、省委、市委和縣委方針政策、重要工作部署貫徹落實情況的督促檢查；負責上級黨委和縣委指示及其他領(lǐng)導同志批示的轉(zhuǎn)達與催辦落實。
6.負責縣委常委會議、書記辦公會議和縣委各種重要會議的服務(wù)工作；負責縣委重要接待和領(lǐng)導同志參加重大活動的組織安排。
7.負責同縣人大、縣政府、縣政協(xié)、縣紀委機關(guān)的聯(lián)系；協(xié)助縣委領(lǐng)導同志協(xié)調(diào)縣級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的工作關(guān)系。
8.負責黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理，負責中央、省、市、縣委文件和黨政機關(guān)及重要部門核心機密文電、信件的傳遞。
9.承辦縣委保密委員會的日常工作，依法履行保密行政管理職能；負責指導、協(xié)調(diào)全縣機關(guān)、企事業(yè)單位的保密工作，監(jiān)督檢查《《中華人民共和國保守國家秘密法》》及其他中華人民共和國保守國家秘密法法規(guī)制度的實施；負責管理、指導各部門確定國家秘密密級、保密期限的工作。
10.管理縣委、縣政府信訪局。
11.完成縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算部門構(gòu)成看，中共遂昌縣委辦公室部門預(yù)算包括：辦公室本級預(yù)算。
二、2024年中共遂昌縣委辦公室部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于中共遂昌縣委辦公室2024年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，中共遂昌縣委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。中共遂昌縣委辦公室2024年收支總預(yù)算1310.10萬元。
（二）關(guān)于中共遂昌縣委辦公室2024年收入預(yù)算情況說明
中共遂昌縣委辦公室2024年收入預(yù)算1310.10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少36.94萬元，下降2.7%，主要是政府性基金預(yù)算減少。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入1277.30萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)12.28萬元），占97.5%；政府性基金收入32.80萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占2.5%。
（三）關(guān)于中共遂昌縣委辦公室2024年支出預(yù)算情況說明
中共遂昌縣委辦公室2024年支出預(yù)算1310.10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少36.94萬元，下降2.7%，主要是今年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出992.35萬元、社會保障和就業(yè)支出116.61萬元、衛(wèi)生健康支出74.58萬元、住房保障支出93.77萬元、其他支出32.80萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出954.79萬元，占72.9%；日常公用支出50.79萬元，占3.9%；項目支出304.53萬元，占23.2%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
（四）關(guān)于中共遂昌縣委辦公室2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
中共遂昌縣委辦公室2024年財政撥款收支總預(yù)算1310.10萬元。收入包括：一般公共預(yù)算1277.30萬元、政府性基金32.80萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出992.35萬元、社會保障和就業(yè)支出116.61萬元、衛(wèi)生健康支出74.58萬元、住房保障支出93.77萬元、其他支出32.80萬元。
（五）關(guān)于中共遂昌縣委辦公室2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
中共遂昌縣委辦公室2024年一般公共預(yù)算撥款1277.30萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加23.18萬元，增長1.9%，主要是一般公共服務(wù)支出和住房保障支出增加。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)（類）支出992.35萬元，占77.7%；社會保障和就業(yè)（類）支出116.61萬元，占9.1%；衛(wèi)生健康（類）支出74.58萬元，占5.8%；住房保障（類）支出93.77萬元，占7.3%。
3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）509.97萬元，主要用于縣委辦公室工作人員工資福利支出及日常辦公費用支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）213.78萬元，主要用于辦公室綜合事務(wù)、機要保密、深改工作經(jīng)費等支出。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）268.60，主要用于辦公室事業(yè)工作人員工資福利支出及日常辦公費用支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）74.48萬元，主要用于繳納單位職工的基本養(yǎng)老保險支出。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）37.24萬元，主要用于繳納單位職工職業(yè)年金的支出。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）4.88萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費及離退休節(jié)假日慰問支出。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）44.32萬元，主要用于單位職工的公務(wù)員醫(yī)療補助保險支出。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）30.26萬元，主要用于單位職工的基本醫(yī)療保險支出。
（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）93.77萬元，主要用于單位職工的住房公積金支出。
（六）關(guān)于中共遂昌縣委辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中共遂昌縣委辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出1005.57萬元，其中：
人員經(jīng)費954.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、郵電費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費50.79萬元，主要包括：其他工資福利支出、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、其他對個人和家庭的補助。
（七）關(guān)于中共遂昌縣委辦公室2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
中共遂昌縣委辦公室2024年政府性基金預(yù)算撥款32.80萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少60.12萬元，下降64.7%，主要是2023年政府性基金預(yù)算撥款支付2021年至2023年三年的辦公場所租金，2024年支付當年的辦公場所租金。
2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
其他（類）支出32.80萬元，占100.0%。
3.政府性基金預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）32.8萬元，主要用于反映其他政府性基金安排的支出。
（八）關(guān)于中共遂昌縣委辦公室國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（九）關(guān)于中共遂昌縣委辦公室2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
中共遂昌縣委辦公室2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5萬元，下降49.0%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2024年安排因公出國（境）費用預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費：2024年安排公務(wù)接待費預(yù)算5.21萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要用于上級監(jiān)督檢查及往來單位的接待。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2024年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5萬元，下降100%。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費支出0.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年預(yù)算數(shù)減少5萬元，減少100%，主要原因是三公經(jīng)費重新調(diào)整。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2024年中共遂昌縣委辦公室機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算50.79萬元，比上年預(yù)算減少0.87萬元，下降1.7%，主要是今年委辦人員減少。
2.政府采購情況。
2024年中共遂昌縣委辦公室各單位政府采購預(yù)算總額4.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.50萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，中共遂昌縣委辦公室所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，縣處級領(lǐng)導用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
4.預(yù)算績效情況說明。
2024年中共遂昌縣委辦公室其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計兩個一級項目，涉及一般公共預(yù)算撥款271.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款32.80萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“部門項目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
12.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助資金。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）：指其他政府性基金安排的支出。
101中共遂昌縣委辦公室2024年部門預(yù)算公開報表.pdf