遂昌縣人民政府
301遂昌縣發(fā)展和改革局2025年部門預算
目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構設置情況
二、2025年遂昌縣發(fā)展和改革局部門預算安排情況說明
（一）關于遂昌縣發(fā)展和改革局2025年收支預算情況的總體說明
（二）關于遂昌縣發(fā)展和改革局2025年收入預算情況說明
（三）關于遂昌縣發(fā)展和改革局2025年支出預算情況說明
（四）關于遂昌縣發(fā)展和改革局2025年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于遂昌縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預算撥款情況說明
（六）關于遂昌縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于遂昌縣發(fā)展和改革局2025年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于遂昌縣發(fā)展和改革局2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
（九）關于遂昌縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2025年遂昌縣發(fā)展和改革局部門預算表
（一）2025年部門收支預算總表
（二）2025年部門收入預算總表
（三）2025年部門支出預算總表
（四）2025年部門財政撥款收支預算總表
（五）2025年部門一般公共預算支出表
（六）2025年部門一般公共預算基本支出表
（七）2025年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
（八）2025年部門政府性基金預算支出表
（九）2025年部門國有資本經(jīng)營預算支出表
（十）2025年部門項目支出預算表
（十一）2025年部門項目支出績效表
一、部門概況
（一）主要職能
（1）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織全縣統(tǒng)一規(guī)劃體系建設，負責縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。負責全縣社會總需求和總供給等重要總量平衡和重大比例關系的協(xié)調(diào)，提出經(jīng)濟社會發(fā)展、重大結(jié)構優(yōu)化、現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、高質(zhì)量發(fā)展的目標、任務以及相關政策。擬訂相關政策規(guī)定和規(guī)范性文件。負責重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策的評估督導工作。
（2）組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關政策，引導和促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。統(tǒng)籌推動全縣實施長三角區(qū)域一體化發(fā)展、長江經(jīng)濟帶等國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織編制并推動實施全縣新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。參與推進海洋經(jīng)濟發(fā)展。牽頭實施全縣重大平臺整合提升。
（3）統(tǒng)籌推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂和組織實施綠色發(fā)展相關戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。制定和實施循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃及政策。推動生態(tài)文明建設和改革，推進生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制改革，參與編制生態(tài)建設規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作，提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。
（4）負責重大基礎設施的綜合管理。規(guī)劃重大基礎設施布局，協(xié)調(diào)推進重大基礎設施建設發(fā)展。審核能源發(fā)展戰(zhàn)略、重大規(guī)劃、重大產(chǎn)業(yè)政策、重大改革方案和重大投資項目，推動能源結(jié)構調(diào)整。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)綜合交通發(fā)展有關重大問題，綜合協(xié)調(diào)鐵路和通用航空業(yè)，銜接平衡交通發(fā)展規(guī)劃。
（5）負責宏觀經(jīng)濟預測、預警和預期管理。研究分析全縣國民經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出相關建議。協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟運行重大問題。
（6）負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關重大問題。組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革。提出促進就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、完善社會保障等與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。
（7）擬訂并組織實施有關價格政策。組織制定少數(shù)由政府管理的重要商品、服務價格和重要收費標準，負責全縣價格調(diào)控工作、重大價格改革與政策協(xié)調(diào)。制定重要領域的市場價行為規(guī)則，發(fā)布相關指引。
（8）負責全縣投資綜合管理。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構調(diào)控目標和政策，規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局。提出縣財政性建設資金的規(guī)模、投向建議。按權限審批、核準、審核、備案項目。推進投融資體制改革，擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。
（9）負責全縣基本建設、縣重點建設項目的綜合管理。負責編制縣重點建設項目計劃并組織實施，負責省、市、縣立項的政府投資建設項目和法律法規(guī)規(guī)定的其他建設項目初步設計和項目概算審查審批工作，負責縣重點建設項目的評估督導工作。負責落實建設項目審批、核準、備案過程中生態(tài)環(huán)境保護要求。按分工做好縣重點建設工程的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理有關工作，指導督促重點工程建設臨時機構落實安全生產(chǎn)職責。
（10）研究分析全社會資金平衡和財政、金融運行情況，提出協(xié)調(diào)解決財政金融運行重大問題的建議。參與制定財政和金融政策，推動構建規(guī)劃、財政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機制。提出全縣直接融資的發(fā)展目標和政策，引導社會資金投向。負責全縣企業(yè)債券發(fā)行的綜合管理。負責創(chuàng)業(yè)投資的管理和政策制定。
（11）指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革，提出相關改革建議。牽頭推進全縣供給側(cè)結(jié)構性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權制度和要素市場化配置改革。推動完善市場經(jīng)濟制度和現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。協(xié)調(diào)推進全縣優(yōu)化營商環(huán)境工作。負責指導和協(xié)調(diào)推進全縣社會信用體系建設，綜合協(xié)調(diào)全縣公共信用信息管理。
（12）統(tǒng)籌全縣對外開放工作。擬訂對外開放戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關政策，牽頭推進全縣“一帶一路”建設。承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣“走出去”有關工作，負責全縣利用外資和境外投資的平衡發(fā)展、布局優(yōu)化。負責全口徑外債的總量控制、結(jié)構優(yōu)化和監(jiān)測工作。負責各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）的統(tǒng)籌規(guī)劃。指導全縣重大對外開放平臺建設。參與中國（浙江）自由貿(mào)易試驗區(qū)建設。
（13）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。負責協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)實施重大產(chǎn)業(yè)工程。協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。組織擬訂并推動實施全縣服務業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策，負責推進服務業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，培育服務業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式。跟蹤研判分析消費趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。
（14）推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，會同相關部門擬訂推進創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策措施。會同相關部門規(guī)劃布局全縣重大科技基礎設施。組織擬訂并推動實施高新技術產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。組織推進數(shù)字遂昌建設。
（15）提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、體制改革及有關政策建議。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，會同有關部門提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展速度、總量平衡、結(jié)構調(diào)整的目標及政策建議。組織編制全縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，規(guī)劃農(nóng)業(yè)農(nóng)村重大建設項目布局并協(xié)調(diào)實施。
（16）研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。按規(guī)定權限負責能源固定資產(chǎn)投資項目審批、核準、審核上報工作，負責能源項目建設管理工作。負責能源運行調(diào)節(jié)，電力行業(yè)管理。負責煤炭、石油、天然氣等能源保障運行管理。負責石油、天然氣管道建設和保護的監(jiān)督管理工作。負責節(jié)能降耗、能源“雙控”和煤炭消費減量替代的綜合協(xié)調(diào)工作。負責全縣能源監(jiān)管（監(jiān)測）和行政執(zhí)法工作。負責公共機構節(jié)能監(jiān)督檢查。
（17）指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣對口工作。牽頭編制對口工作總體規(guī)劃和年度計劃，指導編制有關專項規(guī)劃。綜合協(xié)調(diào)前方指揮機構、縣屬單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的對口工作。分類指導對口支援、對口幫扶（東西部扶貧協(xié)作）和對口合作。牽頭落實與對口地區(qū)之間的合作協(xié)議。
（18）負責構建統(tǒng)一的糧食和物資儲備體系，提升儲備應對突發(fā)事件能力。制定全縣糧食流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和具體政策。負責制定糧食流通行業(yè)管理，負責縣級儲備糧棉肉糖行政管理。組織實施全縣糧油儲備、重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，組織實施有關儲備動用計劃和指令;監(jiān)測糧食等重要商品供求變化并預測預警,負責全縣糧食和物資儲備統(tǒng)計工作。保障軍糧供應數(shù)量和質(zhì)量，負責全縣糧食和物資儲備的對外交流與合作。負責縣糧食安全工作協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作。
（19）負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。負責全縣糧食流通及加工行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。負責糧食流通監(jiān)督檢查，負責全縣糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全縣糧食庫存檢查。擬訂全縣糧食流通和物資儲備設施建設規(guī)劃并組織實施，管理有關儲備基礎設施和糧食流通設施縣級投資項目。承擔縣級糧食和物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管職責。
（20）綜合協(xié)調(diào)全縣軍民發(fā)展工作。負責全縣國民經(jīng)濟動員工作，組織編制全縣國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，協(xié)調(diào)并組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。承擔國防科技工業(yè)綜合協(xié)調(diào)與管理相關職責。
（21）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（22）職能轉(zhuǎn)變。
①創(chuàng)新完善宏觀調(diào)控，統(tǒng)一規(guī)劃體系，加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系和實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的制度安排，建立健全政策儲備和政策工具并擇機運用，綜合施策防范化解重點領域風險，有效應對外部風險挑戰(zhàn)，保持經(jīng)濟在合理區(qū)間運行。
②深化企業(yè)投資項目“最多跑一次”改革，持續(xù)推進“標準地”、承諾制、行政審批中介服務改革等簡政放權工作，強化投資項目分類指導和事中事后監(jiān)管，推動投資項目在線審批監(jiān)管平臺應用，深化發(fā)展改革領域數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
③推進實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度，完善社會信用體系，激發(fā)各類市場主體活力，大力支持民營經(jīng)濟發(fā)展，發(fā)展壯大實體經(jīng)濟，加大引導和支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升的政策供給，大力推動制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，著力打造“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”升級版，不斷壯大經(jīng)濟發(fā)展的新動能。
④持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構性改革，統(tǒng)籌國內(nèi)國外市場，聚焦關鍵領域促進有效投資，加快完善促進消費的體制機制，積極拓展消費新增長點，大力培育發(fā)展國內(nèi)市場。提高對外開放水平，擴大外資市場準入，全面優(yōu)化利用外資環(huán)境。完善管理機制，提高服務水平，強化安全保障，推動對外投資健康發(fā)展。
（32）有關職責分工。
①與縣衛(wèi)生健康局的有關職責分工。縣發(fā)展和改革局組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，實施人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評價，完善重大人口政策決策咨詢機制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議;縣衛(wèi)生健康局承擔人口監(jiān)測預警工作，落實生育政策，研究提出與生育相關的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構、分布方面的政策建議，促進生育政策與相關經(jīng)濟社會發(fā)展政策的配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實人口發(fā)展規(guī)劃中的有關任務。縣發(fā)展和改革局負責擬訂全縣健康服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施，牽頭組織協(xié)調(diào)全縣健康服務業(yè)發(fā)展的重大問題;縣衛(wèi)生健康局會同有關部門制定并實施健康服務業(yè)發(fā)展政策措施。
②與縣經(jīng)濟商務局的有關職責分工。縣發(fā)展和改革局負責節(jié)能降耗、能源“雙控”和煤炭消費減量替代的綜合協(xié)調(diào)工作，擬訂并組織實施節(jié)能地方標準和能源“雙控”政策，按規(guī)定負責固定資產(chǎn)投資項目的節(jié)能審查，負責全縣能源監(jiān)察（監(jiān)測）和行政執(zhí)法工作。縣經(jīng)濟商務局負責擬訂并組織實施工業(yè)和信息化領域能源節(jié)約和資源綜合利用政策，指導工業(yè)節(jié)能。
③與縣應急管理局的職責分工。縣應急管理局負責提出縣級救災物資的儲備需求，作出動用中央、省級及市級調(diào)撥的救災物資和縣級救災物資的決策，組織編制縣級救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同縣發(fā)展和改革局等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。縣發(fā)展和改革局根據(jù)縣級救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃，負責中央、省級及市級調(diào)撥的救災物資、縣級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)縣應急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。
④中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展職責分工。縣衛(wèi)生健康局組織訂定全縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責醫(yī)療機構中藥臨床應用研究的管理，組織開展中藥人才培養(yǎng)。縣發(fā)展和改革局負責將中藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，將涉及中藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大項目列入重點建設計劃。縣科學技術局組織實施中藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化科技攻關、中藥科學研究、技術開發(fā)。縣市場監(jiān)督管理局組織實施中藥監(jiān)督管理規(guī)范和質(zhì)量標準，監(jiān)督實施中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范、中藥飲片炮制規(guī)范，組織實施中藥品種保護制度，監(jiān)管城鄉(xiāng)集貿(mào)市場中藥材交易，負責中藥材專業(yè)市場的培育、規(guī)劃，會同有關部門負責中藥材市場管理和中藥廣告的管理。縣經(jīng)濟商務局負責擬訂全縣中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，配合做好中藥產(chǎn)業(yè)招商引資工作。負責組織實施中藥企業(yè)技術改造、新技術引進及消化吸收、新產(chǎn)品研制計劃，指導中藥企業(yè)技術創(chuàng)新。培育中藥產(chǎn)業(yè)大企業(yè)大集團、行業(yè)龍頭和重點骨干企業(yè)，會同有關部門組織實施中藥現(xiàn)代化工程。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織牽頭擬訂中藥材種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負責中藥材基地項目申報及基地建設，負責牽頭中藥材規(guī)范化種植技術指導和新品種、新技術引進與推廣。縣自然資源和規(guī)劃局負責指導木本中藥材生產(chǎn)，加強對珍貴稀有藥材的保護。縣財政局負責中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展必要的資金保障。
（二）部門機構設置情況
從預算單位構成看，遂昌縣發(fā)展和改革局部門預算包括：局本級預算、局下屬1個參公事業(yè)單位和6個事業(yè)單位預算，即遂昌縣人民防空辦公室，遂昌縣項目前期服務中心、遂昌縣生態(tài)價值轉(zhuǎn)化研究中心、遂昌縣價格認證中心、遂昌縣重點項目指導中心、遂昌縣鐵路工作中心、遂昌縣革命老區(qū)振興發(fā)展中心。
二、2025年遂昌縣發(fā)展和改革局部門預算安排情況說明
（一）關于遂昌縣發(fā)展和改革局2025年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，遂昌縣發(fā)展和改革局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金預算收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、其他支出。遂昌縣發(fā)展和改革局2025年收支總預算9073.34萬元。
（二）關于遂昌縣發(fā)展和改革局2025年收入預算情況說明
遂昌縣發(fā)展和改革局2025年收入預算9073.34萬元，比上年執(zhí)行數(shù)32671.58萬元減少23598.24萬元，下降72.2%，主要是2024年年中下達了A04新建衢州至麗水鐵路衢州至松陽段（遂昌段）30000.00萬元、A02對口支援資金104.00萬元等項目資金以及規(guī)劃前期經(jīng)費2024年執(zhí)行數(shù)比預算少。
其中：一般公共預算撥款收入1773.16萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占19.5%；政府性基金收入7300.18萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占80.5%。
（三）關于遂昌縣發(fā)展和改革局2025年支出預算情況說明
遂昌縣發(fā)展和改革局2025年支出預算9073.34萬元，比上年執(zhí)行數(shù)32671.56萬元減少23598.22萬元，下降72.2%，主要是2024年年中下達了A04新建衢州至麗水鐵路衢州至松陽段（遂昌段）30000.00萬元、A02對口支援資金104.00萬元等項目資金以及規(guī)劃前期經(jīng)費2024年執(zhí)行數(shù)比預算少。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1253.38萬元、社會保障和就業(yè)支出207.70萬元、衛(wèi)生健康支出119.20萬元、節(jié)能環(huán)保支出8.00萬元、住房保障支出118.49萬元、糧油物資儲備支出66.39萬元、其他支出7300.18萬元
2.按支出用途分類，包括人員支出1320.26萬元，占14.6%；日常公用支出218.52萬元，占2.4%；項目支出7534.56萬元，占83.0%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
（四）關于遂昌縣發(fā)展和改革局2025年財政撥款收支預算情況的總體說明
遂昌縣發(fā)展和改革局2025年財政撥款收支總預算9073.34萬元。收入包括：一般公共預算1773.16萬元、政府性基金7300.18萬元；支出包括：一般公共服務支出1253.38萬元、社會保障和就業(yè)支出207.70萬元、衛(wèi)生健康支出119.20萬元、節(jié)能環(huán)保支出8.00萬元、住房保障支出118.49萬元、糧油物資儲備支出66.39萬元、其他支出7300.18萬元。
（五）關于遂昌縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預算撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
遂昌縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預算撥款1773.16萬元，比上年執(zhí)行數(shù)2261.37萬元減少488.21萬元，下降21.6%，主要是2024年年中下達了B01培訓費、A02人才工程專項資金、A01政府信息化投資項目、A02新能源汽車推廣應用補助和A02對口支援資金等資金。
2.一般公共預算撥款結(jié)構情況。
一般公共服務支出1253.38萬元，占70.7%；社會保障和就業(yè)支出207.70萬元，占11.7%；衛(wèi)生健康支出119.20萬元，占6.7%；節(jié)能環(huán)保支出8.00萬元，占0.5%；住房保障支出118.49萬元，占6.7%；糧油物資儲備支出66.39萬元，占3.7%。
3.一般公共預算撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務支出（類）發(fā)展和改革事務（款）行政運行（項）1093.38萬元，主要用于單位人員基本支出。
（2）一般公共服務支出（類）發(fā)展和改革事務（款）一般行政管理事務（項）45.00萬元，主要用于對口工作經(jīng)費和國動工作經(jīng)費等。
（3）一般公共服務支出（類）發(fā)展和改革事務（款）其他發(fā)展和改革事務支出（項）115.00萬元，主要用于單位工作經(jīng)費和節(jié)能降耗經(jīng)費、救災物資儲備以及生活類物資發(fā)放等。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）93.83萬元，主要用于在職人員單位繳納養(yǎng)老金。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）46.92萬元，主要用于在職人員單位繳納職業(yè)金。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）63.26萬元，主要用于離休人員工資福利和特需經(jīng)費、退休人員慰問及體檢費等。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）3.69萬元，主要用于在職人員單位繳納失業(yè)金、工傷保險等。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助支出（項）81.08萬元，主要用于在職人員和離退休人員公務員醫(yī)療補助。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）38.12萬元，主要用于在職人員單位繳納醫(yī)療保險及生育保險等。
（10）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）8.00萬元，主要用于新能源汽車推廣應用等。
（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）118.49萬元，主要用于在職人員單位繳納住房公積金。
（12）糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）其他糧油儲備支出（項）52.59元，主要用于遂昌縣糧食收儲有限公司人員經(jīng)費等。
（13）糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）肉類儲備（項）13.80萬元，主要用于凍豬肉儲備。
（六）關于遂昌縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預算基本支出情況說明
遂昌縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預算基本支出1538.77萬元，其中：
人員支出1320.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助；
日常公用支出218.52萬元，主要包括：其他工資福利支出、辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助。
（七）關于遂昌縣發(fā)展和改革局2025年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算撥款規(guī)模變化情況。
遂昌縣發(fā)展和改革局2025年政府性基金預算撥款7300.18萬元，比上年執(zhí)行數(shù)30409.99萬元減少23109.81萬元，下降76.0%，主要是2024年年中下達了A04新建衢州至麗水鐵路衢州至松陽段（遂昌段）30000.00萬元和A042021年遂昌縣糧食收儲有限公司增建和遂昌縣應急救災物資儲備庫改建工程110.96萬元的資金以及A04規(guī)劃經(jīng)費及項目前期經(jīng)費7000.00萬元預算是全縣預算數(shù)而執(zhí)行數(shù)只決算本局執(zhí)行數(shù)。
2.政府性基金預算撥款結(jié)構情況。
其他支出（類）7300.18萬元，占100.0%。
3.政府性基金預算撥款具體使用情況。
（1）其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）7300.18萬元，主要用于全縣前期經(jīng)費和規(guī)劃經(jīng)費支出及辦公用房租金和遂昌縣1208工程項目工程款支出等。
（八）關于遂昌縣發(fā)展和改革局2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
遂昌縣發(fā)展和改革局2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要是本單位兩年均無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（九）關于遂昌縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
遂昌縣發(fā)展和改革局2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為11.98萬元，與上年預算數(shù)持平，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2025年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數(shù)持平。
2.公務接待費：2025年安排公務接待費預算11.98萬元，與上年預算數(shù)持平。主要用于接待上級和兄弟縣市來遂進行調(diào)研、檢查、指導等相關公務活動及接待對口縣市考察活動等支出，與上年預算持平的主要原因是嚴格落實八項規(guī)定、控制經(jīng)費支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2025年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，與上年預算數(shù)持平。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），與上年預算數(shù)持平；公務用車運行維護費支出0.00萬元，與上年預算數(shù)持平，主要原因是本單位車改后沒有公務用車。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。
2025年遂昌縣發(fā)展和改革局本級包含遂昌縣項目前期服務中心等6家下屬事業(yè)單位及遂昌縣人民防空辦公室等1家參公事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算53.30萬元，比上年預算增加4.76萬元，增長9.8%，主要是人員增加。
2.政府采購情況。
2025年遂昌縣發(fā)展和改革局各單位政府采購預算總額2.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算2.00萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，遂昌縣發(fā)展和改革局所屬各預算單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上設備0臺（套）。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，2025年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上設備0臺（套）。
4.預算績效情況說明。
2025年遂昌縣發(fā)展和改革局其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算撥款234.39萬元，政府性基金預算撥款7300.18萬元，一級項目4個。同時，將按照相關制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“部門項目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經(jīng)營預算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
13.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)和改革事務支出（項）：反映發(fā)展和改革事務等以外的其他發(fā)展和改革事務支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
20.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）其他糧油儲備支出（項）：反映除物資保管保養(yǎng)等項目以外其他用于糧油和物資事務方面的支出。
23.糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）肉類儲備（項）：反映支出豬、牛、羊等肉類專項儲備的有關支出。
24.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
301遂昌縣發(fā)展和改革局部門預算公開（報表）.pdf