目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構(gòu)設置情況
二、2025年遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府部門預算安排情況說明
（一）關(guān)于遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年收支預算情況的總體說明
（二）關(guān)于遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年收入預算情況說明
（三）關(guān)于遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年支出預算情況說明
（四）關(guān)于遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關(guān)于遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算撥款情況說明
（六）關(guān)于遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關(guān)于遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年政府性基金預算支出情況說明
（八）關(guān)于遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
（九）關(guān)于遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2025年遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府部門預算表
（一）2025年部門收支預算總表
（二）2025年部門收入預算總表
（三）2025年部門支出預算總表
（四）2025年部門財政撥款收支預算總表
（五）2025年部門一般公共預算支出表
（六）2025年部門一般公共預算基本支出表
（七）2025年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
（八）2025年部門政府性基金預算支出表
（九）2025年部門國有資本經(jīng)營預算支出表
（十）2025年部門項目支出預算表
（十一）2025年部門項目支出績效表
一、部門概況
（一）主要職能
1.強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農(nóng)村基層黨建，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化“基層治理四平臺”建設，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
2.加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。領導基層自治工作，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系。
3.加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強全科網(wǎng)格建設，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，維護安全穩(wěn)定。
4.加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務，落實人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務等方面相關(guān)政策。落實基層“最多跑一次”改革工作，拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制，推進鄉(xiāng)便民服務平臺標準化建設，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。
5.法律、法規(guī)、規(guī)章和上級交辦的其他事項。
（二）部門機構(gòu)設置情況
從預算單位構(gòu)成看，遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府預算包括：柘岱口鄉(xiāng)人民政府本級預算、鄉(xiāng)屬綜合信息指揮室預算、鄉(xiāng)屬黨建工作辦公室預算、鄉(xiāng)屬平安法治辦公室預算、鄉(xiāng)屬經(jīng)濟生態(tài)辦公室預算、鄉(xiāng)屬綜合服務中心預算。
二、2025年遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府部門預算安排情況說明
（一）關(guān)于遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年收支總預算1008.85萬元。
（二）關(guān)于遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年收入預算情況說明
遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年收入預算1008.85萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1239.47萬元，下降55.1%，主要是部分項目在年中分配后下達預算。
其中：一般公共預算撥款收入1008.85萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占100.0%。
（三）關(guān)于遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年支出預算情況說明
遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年支出預算1008.85萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1239.47萬元，下降55.1%，主要是部分項目在年中分配后下達預算。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出567.91萬元、國防支出1.41萬元、社會保障和就業(yè)支出81.73萬元、衛(wèi)生健康支出50.32萬元、農(nóng)林水支出248.59萬元、住房保障支出58.9萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出664.37萬元，占65.8%；日常公用支出89.48萬元，占8.9%；項目支出254.99萬元，占25.3%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
（四）關(guān)于遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年財政撥款收支預算情況的總體說明
遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年財政撥款收支總預算1008.85萬元。收入包括：一般公共預算1008.85萬元；支出包括：一般公共服務支出567.91萬元、國防支出1.41萬元、社會保障和就業(yè)支出81.73萬元、衛(wèi)生健康支出50.32萬元、農(nóng)林水支出248.59萬元、住房保障支出58.9萬元。
（五）關(guān)于遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算撥款1008.85萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少691.54萬元，下降40.7%，主要是部分項目在年中分配后下達預算。
2.一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出567.91萬元，占56.3%；國防支出1.41萬元，占0.1%；社會保障和就業(yè)支出81.73萬元，占8.1%；衛(wèi)生健康支出50.32萬元，占5.0%；農(nóng)林水支出248.59萬元，占24.7%；住房保障支出58.90萬元，占5.8%。
3.一般公共預算撥款具體使用情況。
（1）201一般公共服務支出（類）01人大事務（款） 99其他人大事務支出（項）5萬元，主要用于人大相關(guān)活動經(jīng)費，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工委的正常運轉(zhuǎn)和保障代表執(zhí)行職務。
（2）201一般公共服務支出（類）03政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）01行政運行（項）360.72萬元，主要用于行政人員工資支出和日常公用支出。
（3）201一般公共服務支出（類）03政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）50事業(yè)運行（項）202.19萬元，主要用于事業(yè)人員的工資支出和日常公用支出。
（4）203國防支出（類）06國防動員（款）07民兵（項）1.41萬元，主要用于民兵連長補貼。
（5）208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）47.68萬元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
（6）208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）06機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）23.84萬元，主要用于單位在職人員職業(yè)年金繳費支出。
（7）208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）99其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）8.54萬元，主要用于退休人員慰問費及活動經(jīng)費。
（8）208社會保障和就業(yè)支出（類）99其他社會保障和就業(yè)支出（款）99其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.67萬元，主要用于單位人員工傷保險和失業(yè)保險繳費
（9）210衛(wèi)生健康支出（類）11行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）03公務員醫(yī)療補助（項）30.95萬元，主要用于單位在職及退休人員公務員醫(yī)療補助繳費。
（10）210衛(wèi)生健康支出（類）11行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）99其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）19.37萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。
（11）213農(nóng)林水支出（類）01農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）04事業(yè)運行（項）79.8萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位編外用工工資及社保費，單位辦公設備購置、電費、差旅費、辦公費、其他商品和服務支出等。
（12）213農(nóng)林水支出（類）07農(nóng)村綜合改革（款）01對村級公益事業(yè)建設的補助（項）71萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生實事項目和一事一議項目方面等城鎮(zhèn)基礎設施建設支出。
（13）213農(nóng)林水支出（類）07農(nóng)村綜合改革（款）05對村民委員會和村黨支部的補助（項）97.79萬元，主要用于村主要干部報酬和村退職干部定期補助支出。
（14）221住房保障支出（類）02住房改革支出（款）01住房公積金（項）58.9萬元，主要用于單位職工住房公積金繳費。
（六）關(guān)于遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算基本支出情況說明
遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算基本支出753.86萬元，其中：
人員支出664.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
日常公用支出89.48萬元，主要包括：其他工資福利支出、郵電費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務、其他對個人和家庭的補助。
（七）關(guān)于遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年政府性基金預算支出情況說明
遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要是本單位兩年均無政府性基金預算撥款安排的支出
（八）關(guān)于遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要是本單位兩年均無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出
（九）關(guān)于遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15.24萬元，與上年預算數(shù)持平，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2025年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數(shù)持平。主要原因是2025年無因公出國計劃和實際工作需要。
2.公務接待費：2025年安排公務接待費預算12.09萬元，與上年預算數(shù)持平。主要用于接待上級部門調(diào)研、指導、工作聯(lián)系、政策處理及村（社）干部辦事等公務活動接待支出。持平的主要原因是嚴格按政府過緊日子要求執(zhí)行經(jīng)費。
3.公務用車購置及運行維護費：2025年安排公務用車購置及運行維護費預算3.15萬元，與上年預算數(shù)持平。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），與上年預算數(shù)持平，主要原因是無公務用車購置計劃；公務用車運行維護費支出3.15萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。與上年預算數(shù)持平，主要原因嚴格按政府過緊日子要求執(zhí)行經(jīng)費。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2025年遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算26.56萬元，與上年預算數(shù)持平，主要是人員總數(shù)無變動，經(jīng)費安排無變化。
2.政府采購情況。
2025年遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府各單位政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，應急保障用車1輛、老干部服務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2025年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
4.預算績效情況說明。
2025年遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算撥款254.99萬元，一級項目3個。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“部門項目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經(jīng)營預算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11.一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關(guān)服務、人大會議、人大立法、人大監(jiān)督、人大代表履職能力提升、代表工作、人大信訪工作、事業(yè)運行以外的其他人大事務支出。
12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
14.國防支出（類）國防動兵（款）民兵（項）：反映用于民兵建設與管理等方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映除行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、離退休人員管理機構(gòu)、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助、對機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補助以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、補充道路交通事故社會救助基金、其他生活救助、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、財政對其他社會保險基金的補助、退役軍人管理事務、財政代繳社會保險費支出以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。。
21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）：反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設的補助支出。
23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
992遂昌縣柘岱口鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算公開報表.pdf