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目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
二、2025年遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（六）關(guān)于遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2025年遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算表
（一）2025年部門收支預(yù)算總表
（二）2025年部門收入預(yù)算總表
（三）2025年部門支出預(yù)算總表
（四）2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表
（五）2025年部門一般公共預(yù)算支出表
（六）2025年部門一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2025年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
（八）2025年部門政府性基金預(yù)算支出表
（九）2025年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2025年部門項目支出預(yù)算表
（十一）2025年部門項目支出績效表
一、部門概況
（一）主要職能
1.全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定和命令，按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定行政措施。
2.按政府授權(quán)的有關(guān)要求，編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政預(yù)算、收入支出和管理工作；負責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟；負責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產(chǎn)、人事、老齡退管、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
3.負責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，大力進行民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。
4.配合縣政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負責(zé)建設(shè)和管理小街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛(wèi)生活動；協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和土地管理工作。
5.完成縣委、縣政府和上級有關(guān)部門交辦的其他工作。
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府預(yù)算包括：遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府本級預(yù)算。內(nèi)設(shè)綜合信息指揮室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟生態(tài)辦公室、平安法治辦公室、綜合服務(wù)中心。
二、2025年遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年收支總預(yù)算818.76萬元。
（二）關(guān)于遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年收入預(yù)算情況說明
遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年收入預(yù)算818.76萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少69.41萬元，下降7.8%，主要是部分項目在年中分配后下達預(yù)算。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入818.76萬元，占100.0%。
（三）關(guān)于遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年支出預(yù)算情況說明
遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年支出預(yù)算818.76萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少69.41萬元，下降7.8%，主要是部分項目在年中分配后下達預(yù)算。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出470.13萬元、國防支出1.22萬元、社會保障和就業(yè)支出70.56萬元、衛(wèi)生健康支出45.41萬元、農(nóng)林水支出182.71萬元、住房保障支出48.73萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出550.35萬元，占67.2%；日常公用支出79.48萬元，占9.7%；項目支出188.93萬元，占23.1%。
（四）關(guān)于遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年財政撥款收支總預(yù)算818.76萬元。收入包括：一般公共預(yù)算818.76萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出470.13萬元、國防支出1.22萬元、社會保障和就業(yè)支出70.56萬元、衛(wèi)生健康支出45.41萬元、農(nóng)林水支出182.71萬元、住房保障支出48.73萬元。
（五）關(guān)于遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款818.76萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加10.59萬元，增長1.3%，主要是人員增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)（類）支出470.13萬元，占57.4%；國防（類）支出1.22萬元，占0.2%；社會保障和就業(yè)（類）支出70.56萬元，占8.6%；衛(wèi)生健康（類）支出45.41萬元，占5.5%；農(nóng)林水（類）支出182.71萬元，占22.3%；住房保障（類）支出48.73萬元，占6.0%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）5萬元，主要用于人大相關(guān)活動經(jīng)費，保障街道人大工委的正常運轉(zhuǎn)和保障代表執(zhí)行職務(wù)。
（2）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）293.2萬元，主要用于行政人員工資支出和日常公用支出。
（3）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）171.92萬元，主要用于事業(yè)人員的工資支出和日常公用支出。
（4）國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）1.22萬元，主要用于民兵連長補貼。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）39.60萬元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）19.80萬元，主要用于單位職工職業(yè)年金繳費支出。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）9.76萬元，主要用于退休人員慰問費及活動經(jīng)費。
（8）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.4萬元，主要用于單位人員工傷保險和失業(yè)保險繳費。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）29.33萬元，主要用于單位在職及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
（10）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）16.09萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。
（11）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）52萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位編外用工工資，單位電費、差旅費、其他商品服務(wù)等支出。
（12）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）53萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生實事項目和一事一議項目方面等城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（13）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）77.71萬元，主要用于村主要干部報酬和村退職干部定期補助支出。
（14）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）48.73萬元，主要用于單位職工住房公積金繳費。
（六）關(guān)于遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出629.83萬元，其中：
人員經(jīng)費550.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助；
公用經(jīng)費79.48萬元，主要包括：其他工資福利支出、辦公費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、其他對個人和家庭的補助。
（七）關(guān)于遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出情況說明
遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。比上年執(zhí)行數(shù)減少80.00萬元。主要是部分項目在年中分配后下達預(yù)算。
（八）關(guān)于遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要是本單位兩年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（九）關(guān)于遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11.41萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2025年安排因公出國（境）費用預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是2025年無因公出國計劃和實際工作需要。
2.公務(wù)接待費：2025年安排公務(wù)接待費預(yù)算8.37萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待上級部門調(diào)研、指導(dǎo)、工作聯(lián)系、政策處理及村（社）干部辦事等公務(wù)活動接待支出。持平的主要原因是嚴(yán)格按政府過緊日子要求執(zhí)行經(jīng)費。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2025年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算3.04萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是無公車購置計劃；公務(wù)用車運行維護費支出3.04萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、等支出，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格按政府過緊日子要求執(zhí)行經(jīng)費。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算22.31萬元，比上年預(yù)算減少3.14萬元，減少12.3%，主要是人員變動，費用預(yù)算減少。
2.政府采購情況。
2025年遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府本級政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，機要通信用車及應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
4.預(yù)算績效情況說明。
2025年遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款188.93萬元，一級項目4個。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標(biāo)表，詳見“部門項目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
13.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)、人大會議、人大立法、人大監(jiān)督、人大代表履職能力提升、代表工作、人大信訪工作、事業(yè)運行以外的其他人大事務(wù)支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映除行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、離退休人員管理機構(gòu)、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助、對機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補助以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、補充道路交通事故社會救助基金、其他生活救助、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、財政對其他社會保險基金的補助、退役軍人管理事務(wù)、財政代繳社會保險費支出以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）：反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助支出。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
997遂昌縣蔡源鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開報表.pdf