目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構設置情況
二、2025年中國共產主義青年團遂昌縣委員會部門預算安排情況說明
（一）關于中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年收支預算情況的總體說明
（二）關于中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年收入預算情況說明
（三）關于中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年支出預算情況說明
（四）關于中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年一般公共預算撥款情況說明
（六）關于中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2025年中國共產主義青年團遂昌縣委員會部門預算表
（一）2025年部門收支預算總表
（二）2025年部門收入預算總表
（三）2025年部門支出預算總表
（四）2025年部門財政撥款收支預算總表
（五）2025年部門一般公共預算支出表
（六）2025年部門一般公共預算基本支出表
（七）2025年部門一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2025年部門政府性基金預算支出表
（九）2025年部門國有資本經營預算支出表
（十）2025年部門項目支出預算表
（十一）2025年部門項目支出績效表
一、部門概況
（一）主要職能
共青團遂昌縣委是共產黨領導的先進青年的群眾組織，是由廣大青年在實踐中學習中國特色社會主義和共產主義的學校，是中國共產黨的助手和后備軍。主要職能為組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年合法權益。
1.根據縣委的中心工作及團市委有關指示精神，制定全縣共青團工作任務計劃，負責指導、檢查、督促全縣各級團組織工作，交流工作情況，總結推廣先進經驗，樹立先進典型。
2.負責全縣團員青年的思想政治工作，把握團員青年的思想動態(tài)，堅持對青年團員的教育和引導，廣泛開展黨的基本路線教育、愛國主義、集體主義和社會主義思想教育。
3.組織帶領團員青年投身遂昌經濟社會建設，帶領、引導團員青年崗位建功、崗位成才，提高文化素質和道德素質。
4.開展全縣青年人才培養(yǎng)工作，抓好青年人才隊伍建設。
5.開展團的組織建設,負責建立健全縣屬各級團組織機構和領導班子，負責發(fā)展團員工作和推薦優(yōu)秀青年入黨工作。
6.加強對縣屬團干部的培養(yǎng)和管理，關心團干部的成長，協(xié)助各級黨組織對團干部的選拔、考核及培訓。
7.維護團員青年的合法權益，加強同人大、政協(xié)、政府的聯(lián)系，利用各種渠道及時反映青少年的呼聲和要求，運用法律手段維護青少年的合法權益。
8.搞好青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調、指導縣青聯(lián)開展工作，并受縣委的委托，領導全縣少先隊的工作。
9.關心青少年全面成才，加強青少年文化工作，全面提高全縣青少年綜合素質。
（二）部門機構設置情況
從預算單位構成看，共青團遂昌縣委部門預算包括：共青團遂昌縣委單位本級和下屬事業(yè)單位（二級單位）遂昌縣青少年宮預算。
二、2025年中國共產主義青年團遂昌縣委員會部門預算安排情況說明
（一）關于中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，中國共產主義青年團遂昌縣委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年收支總預算848.50萬元。
（二）關于中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年收入預算情況說明
中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年收入預算848.50萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加262.19萬元，增長44.7%，主要是成本支出往年年中結算，本年全部編入年初預算。
其中：一般公共預算撥款收入829.90萬元，占97.8%；政府性基金收入18.60萬元，占2.2%。
（三）關于中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年支出預算情況說明
中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年支出預算848.50萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加262.19萬元，增長44.7%，主要是成本支出往年年中結算，本年全部編入年初預算。。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出287.66萬元、教育支出452.30萬元、社會保障和就業(yè)支出38.95萬元、衛(wèi)生健康支出24.42萬元、住房保障支出26.57萬元、其他支出18.60萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出280.58萬元，占33.1%；日常公用支出43.52萬元，占5.1%；項目支出524.40萬元，占61.8%。
年終結轉結余0.00萬元。
（四）關于中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年財政撥款收支預算情況的總體說明
中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年財政撥款收支總預算848.50萬元。收入包括：一般公共預算829.90萬元、政府性基金18.60萬元；支出包括：一般公共服務支出287.66萬元、教育支出452.30萬元、社會保障和就業(yè)支出38.95萬元、衛(wèi)生健康支出24.42萬元、住房保障支出26.57萬元、其他支出18.60萬元。
（五）關于中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年一般公共預算撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年一般公共預算撥款829.90萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加529.41萬元，增長176.2%，主要是成本支出往年年中結算，本年全部編入年初預算。
2.一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出287.66萬元，占34.7%；教育支出452.30萬元，占54.5%；社會保障和就業(yè)支出38.95萬元，占4.7%；衛(wèi)生健康支出24.42萬元，占2.9%；住房保障支出26.57萬元，占3.2%。
3.一般公共預算撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）105.31萬元，主要用于單位基本支出。
（2）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）128.85萬元，主要用于單位基本支出。
（3）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）53.50萬元，主要用于微笑志愿者團體的工資補貼等支出。
（4）教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）452.30萬元，主要用于青少年宮培訓班日常開銷等。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）21.34萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險支出。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）10.67萬元，主要用于單位職業(yè)年金支出。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）6.10萬元，主要用于退休人員慰問費及活動經費。
（8）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.84萬元，主要用于單位工傷保險、失業(yè)保險等支出。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助支出（項）15.75萬元，主要用于單位在職及退休人員公務員醫(yī)療支出。
（10）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）8.67萬元，主要用于機關事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險支出。
（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）26.57萬元，主要用于單位人員住房公積金支出。
（六）關于中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年一般公共預算基本支出情況說明
中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年一般公共預算基本支出324.10萬元，其中：
人員支出280.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；
日常公用支出43.52萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助、其他工資福利支出。
（七）關于中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算撥款規(guī)模變化情況。
中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年政府性基金預算撥款18.60萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平，主要是本單位辦公場所租金按簽訂的合同和補充條款，是固定金額。
2.政府性基金預算撥款結構情況。
其他支出（類）18.60萬元，占100.0%。
3.政府性基金預算撥款具體使用情況。
（1）其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）18.60萬元，主要用于辦公租賃用房租金。
（八）關于中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年國有資本經營預算支出情況說明
中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要是本單位兩年均無國有資本經營預算撥款安排的支出。
（九）關于中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年“三公”經費預算數(shù)為1.51萬元，與上年預算數(shù)持平，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2025年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數(shù)持平。主要原因是沒有安排因公出國費用。
2.公務接待費：2025年安排公務接待費預算1.51萬元，與上年預算數(shù)持平。主要用于接待單位工作交流等支出。持平的主要原因是嚴格落實八項規(guī)定，控制預算經費支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2025年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，與上年預算數(shù)持平。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），與上年預算數(shù)持平；公務用車運行維護費支出0.00萬元，與上年預算數(shù)持平，主要原因是本單位無公務用車。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。
2025年中國共產主義青年團遂昌縣委員會本級1家參公事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算4.75萬元，與上年預算數(shù)持平，主要是堅持過緊日子。
2.政府采購情況。
2025年中國共產主義青年團遂昌縣委員會各單位政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2024年12月31日，中國共產主義青年團遂昌縣委員會所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，其中，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車0輛。2025年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
4.預算績效情況說明。
2025年中國共產主義青年團遂昌縣委員會其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算撥款505.8萬元，政府性基金預算撥款18.6萬元，一級項目3個。同時，將按照相關制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“部門項目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
14.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
15.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、工會事務、事業(yè)運行項目之外其他用于群眾團體事務方面的支出。
16.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）:指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
602中國共產主義青年團遂昌縣委員會2025年部門預算公開報表.pdf