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及2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，縣財(cái)政局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和省、市決策部署，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，立足拓財(cái)源、控支出、優(yōu)政策、強(qiáng)管理、推改革、兜底線，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，以財(cái)政的“穩(wěn)”“進(jìn)”“立”為遂昌跨越式高質(zhì)量發(fā)展蓄勢(shì)賦能。
（一）2024年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2024年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)為180318萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.8%（以下簡(jiǎn)稱“增長(zhǎng)”），完成預(yù)算的100.2%。主要項(xiàng)目完成情況：稅收收入123129萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.8%；非稅收入57189萬(wàn)元，下降3.8%。稅收返還收入7552萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)320000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入51000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40000萬(wàn)元，從政府性基金調(diào)入39705萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入580萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22079萬(wàn)元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入500萬(wàn)元，收入總計(jì)661734萬(wàn)元（見(jiàn)附件1）。
（2）支出執(zhí)行情況。2024年一般公共預(yù)算支出567376萬(wàn)元，下降10.6%，完成預(yù)算的97.3%。預(yù)計(jì)上解支出40000萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出23288萬(wàn)元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出820萬(wàn)元，債券還本支出7000萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23250萬(wàn)元，支出總計(jì)661734萬(wàn)元（見(jiàn)附件2）。
收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
（3）重點(diǎn)支出完成情況
教育支出71994萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%。主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)49921萬(wàn)元；騰龍小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目1500萬(wàn)元；民辦教育發(fā)展專項(xiàng)6090萬(wàn)元；生均公用經(jīng)費(fèi)2824萬(wàn)元；公益性崗位補(bǔ)貼1419萬(wàn)元；遂昌縣公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目1006萬(wàn)元；免費(fèi)教科書(shū)834萬(wàn)元；校園安全提升項(xiàng)目718萬(wàn)元。
科學(xué)技術(shù)支出15489萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.5%。主要用于：人才工程專項(xiàng)資金5355萬(wàn)元；科創(chuàng)培訓(xùn)中心項(xiàng)目3800萬(wàn)元；政府信息化投資項(xiàng)目3308萬(wàn)元；省、市科技補(bǔ)助項(xiàng)目241萬(wàn)元；科技計(jì)劃項(xiàng)目321萬(wàn)元。
文化旅游體育與傳媒支出12977萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%。主要用于：文旅產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)505萬(wàn)元；群眾文化活動(dòng)721萬(wàn)元；體育賽事活動(dòng)355萬(wàn)元；旅游發(fā)展專項(xiàng)資金1195萬(wàn)元；文化場(chǎng)所免費(fèi)開(kāi)放272萬(wàn)元；文化遺產(chǎn)及古建筑保護(hù)534萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出78001萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%。主要用于：財(cái)政機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出16635萬(wàn)元；對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助支出16533萬(wàn)元；一般公共預(yù)算內(nèi)計(jì)提社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金4398萬(wàn)元；最低生活保障支出5944萬(wàn)元；義務(wù)兵家屬優(yōu)待獎(jiǎng)勵(lì)、優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助等支出2216萬(wàn)元；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼支出1922萬(wàn)元；殘疾人就業(yè)扶貧及康復(fù)經(jīng)費(fèi)968萬(wàn)元；特困人員救助供養(yǎng)589萬(wàn)元；退役士兵安置291萬(wàn)元。
衛(wèi)生健康支出52709萬(wàn)元，下降4.0%。主要用于：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）支出10156萬(wàn)元；財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助9869萬(wàn)元；公共衛(wèi)生支出3963萬(wàn)元；困難人員醫(yī)療救助支出2231萬(wàn)元；公立醫(yī)院改革支出1435萬(wàn)元；計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)特扶支出1244萬(wàn)元。
農(nóng)林水支出89903萬(wàn)元，下降9.6%。主要用于：區(qū)域協(xié)調(diào)政策項(xiàng)目、高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)、和美鄉(xiāng)村建設(shè)等農(nóng)業(yè)支出27233萬(wàn)元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償、健康森林建設(shè)、兩江源頭森林生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程等林業(yè)支出21432萬(wàn)元；農(nóng)村水利建設(shè)、農(nóng)村飲用水單村改造提升、移民后扶等水利支出19168萬(wàn)元；銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)6900萬(wàn)元；一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生實(shí)事等農(nóng)業(yè)綜合改革支出11661萬(wàn)元；涉農(nóng)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼255萬(wàn)元；扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村水利建設(shè)等其他農(nóng)林水支出3254萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2024年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)為161348萬(wàn)元，下降46.5%（其中：土地出讓金收入97532萬(wàn)元，下降1.1%；其他政府性基金收入62189萬(wàn)元，下降69.0%）。上年結(jié)轉(zhuǎn)42234萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)6286萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入126500萬(wàn)元，超長(zhǎng)期特別國(guó)債20615萬(wàn)元，收入總計(jì)356983萬(wàn)元（見(jiàn)附件3）。
（2）支出執(zhí)行情況。2024年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)為246436萬(wàn)元，下降6.4%，完成預(yù)算的95.8%。調(diào)出資金39705萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出30842萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出40000萬(wàn)元，支出總計(jì)356983萬(wàn)元（見(jiàn)附件4）。
收支相抵，我縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)為588萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9%，完成預(yù)算的100.0%。其中：國(guó)有企業(yè)上繳收入580萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入8萬(wàn)元（見(jiàn)附件5）。
（2）支出執(zhí)行情況。2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)為8萬(wàn)元，調(diào)出資金580萬(wàn)元，支出總計(jì)588萬(wàn)元（見(jiàn)附件6）。
收支相抵，我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)為58306萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%，完成預(yù)算的107.9%。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23136萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.9%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入35170萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。上年結(jié)余27496萬(wàn)元，社保基金轉(zhuǎn)移收入256萬(wàn)元，收入總計(jì)86058萬(wàn)元（見(jiàn)附件7）。
（2）支出執(zhí)行情況。2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)為55852萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.1%，完成預(yù)算的103.2%。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18149萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出37703萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%。年終結(jié)余29794萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支出412萬(wàn)元，支出總計(jì)86058萬(wàn)元（見(jiàn)附件8）。
5.地方政府債務(wù)情況
（1）債務(wù)限額。截至2024年末，我縣地方政府債務(wù)限額1150200萬(wàn)元，比上年增加130500萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額523600萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額626600萬(wàn)元。
（2）債務(wù)余額。截至2024年末，我縣地方政府債務(wù)余額1150200萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額523600萬(wàn)元，占45.5%；專項(xiàng)債務(wù)余額626600萬(wàn)元，占54.5%。
（3）使用。2024年全縣新增地方政府債券135500萬(wàn)元，其中：用于交通基礎(chǔ)設(shè)施60000萬(wàn)元，占44.3%；用于醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、公共安全、海洋氣象等社會(huì)事業(yè)33500萬(wàn)元，占24.7%；用于農(nóng)林水利項(xiàng)目19300萬(wàn)元，占14.2%；用于城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施22700萬(wàn)元，占16.8%。
（4）償還。2024年到期的地方政府債券本金47000萬(wàn)元，其中由再融資債券償還42000萬(wàn)元。
（5）利息。2024年共支付債券利息34485萬(wàn)元、支付發(fā)行費(fèi)用及付息兌付費(fèi)共102萬(wàn)元。
6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行數(shù)為1859.23萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)下降15.7%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用34.35萬(wàn)元，下降31.3%；公務(wù)接待費(fèi)用737.84萬(wàn)元，下降16.2%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用1087.04萬(wàn)元，下降14.7%（其中公務(wù)用車購(gòu)置333.72萬(wàn)元，下降35.2%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)753.32萬(wàn)元，下降1.0%）。
（二）重點(diǎn)財(cái)政收支政策執(zhí)行情況
1.聚焦穩(wěn)增長(zhǎng)強(qiáng)支撐，全力筑牢經(jīng)濟(jì)發(fā)展底盤(pán)
全力穩(wěn)定財(cái)政運(yùn)行，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，積極涵養(yǎng)財(cái)源稅源，著力提高收入質(zhì)量。一是全力以赴聚財(cái)增收。建立組織收入會(huì)商機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目和重點(diǎn)稅種分析和預(yù)判，準(zhǔn)確掌握收入變化趨勢(shì)。挖掘非稅收入潛力，拓寬收入來(lái)源，盤(pán)活各類存量資源資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)資源專項(xiàng)等收入入庫(kù)。二是全力以赴向上爭(zhēng)取。加快優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目滾動(dòng)接續(xù)儲(chǔ)備，精準(zhǔn)把握財(cái)政轉(zhuǎn)移支付、金融創(chuàng)新工具等領(lǐng)域政策導(dǎo)向和資金投向，資金爭(zhēng)取有成效，2024年向上爭(zhēng)取各類資金44.84億元，其中：已下達(dá)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金27.09億元，涵蓋超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金2.06億元；新增地方政府債務(wù)限額13.55億元，再融資債務(wù)限額4.2億元。試點(diǎn)項(xiàng)目有突破，爭(zhēng)取到農(nóng)村綜合改革支持共富鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目、林業(yè)共同富裕和全域幸福河湖建設(shè)試點(diǎn)縣等，為縣域高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力。三是全力以赴優(yōu)化支出。出臺(tái)《遂昌縣行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)管理評(píng)價(jià)辦法（試行）》，作為以后年度部門(mén)預(yù)算安排的重要依據(jù)。做好“三公”經(jīng)費(fèi)等額度控制和預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，部門(mén)預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)整體壓減5%。加大存量資金盤(pán)活力度，2024年收回結(jié)余資金2.17億元。加快直達(dá)資金支付進(jìn)度，我縣被評(píng)為2023年度全省直達(dá)資金工作優(yōu)秀單位。
2.聚焦惠民生增福祉，扎實(shí)推進(jìn)共富示范先行
圍繞共同富裕目標(biāo)，強(qiáng)化民生支出保障，集中財(cái)力辦好民生實(shí)事，支持實(shí)施公共服務(wù)“七優(yōu)享”工程，切實(shí)提升人民群眾的幸福感和安全感。2024年民生支出46.37億元，占一般公共預(yù)算支出的81.7%。一是優(yōu)先保障教育支出。優(yōu)化義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)分配，對(duì)學(xué)生數(shù)少于100人的學(xué)校安排標(biāo)準(zhǔn)每生提高500元，在經(jīng)費(fèi)分配上充分考慮學(xué)校校舍面積等因素，使分配結(jié)果與各學(xué)校需求相匹配，助力我縣創(chuàng)成國(guó)家義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展縣。二是持續(xù)優(yōu)化社會(huì)保障。筑牢社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)防范底線，安排社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金1.36億元。強(qiáng)化社保基金管理，發(fā)放機(jī)關(guān)和城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)金5.63億元。支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，支付職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療基金等4.65億元，做好城鄉(xiāng)困難人員醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)低保等人員救濟(jì)保障，支出各類補(bǔ)助1.15億元。三是支持文體事業(yè)發(fā)展。豐富群眾文體活動(dòng)，安排資金用于鄉(xiāng)村村晚、王村口古道越野賽、仙峽湖鐵人三項(xiàng)賽、遂昌縣男子籃球聯(lián)賽等文體活動(dòng)。搶抓中央專項(xiàng)彩票公益金支持革命老區(qū)縣社會(huì)公益事業(yè)的機(jī)遇，爭(zhēng)取資金1500萬(wàn)元，推動(dòng)妙高小學(xué)體藝樓項(xiàng)目建設(shè)。四是助推鄉(xiāng)村全面振興。2024年投入鄉(xiāng)村振興資金14.32億元，重點(diǎn)支持區(qū)域協(xié)調(diào)財(cái)政激勵(lì)政策、村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、農(nóng)村土地綜合整治及和美鄉(xiāng)村建設(shè)等工作，爭(zhēng)取到2025年度鄉(xiāng)村振興綜合試點(diǎn)項(xiàng)目。落實(shí)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼，全年發(fā)放金額3.61億元。
3.聚焦強(qiáng)主體興產(chǎn)業(yè)，著力打造良好營(yíng)商環(huán)境
充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，支持?jǐn)U大投資需求，最大程度釋放政策紅利，迸發(fā)市場(chǎng)潛力和企業(yè)活力。一是全面落實(shí)“8+4”經(jīng)濟(jì)政策體系。統(tǒng)籌資金21.94億元全力保障“8+4”經(jīng)濟(jì)政策體系有效落地，大力提振市場(chǎng)信心，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行好轉(zhuǎn)，上級(jí)資金支出進(jìn)度居全市前列，縣級(jí)配套資金撥付率100%。二是保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金。全年籌措項(xiàng)目建設(shè)資金28.13億元（不含國(guó)企自籌資金），保障528國(guó)道新路灣至石練段、遂江公路、新湖山大橋等一批道路建成通車，助推職教園區(qū)遷建、東城醫(yī)院建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目加快推進(jìn)。完善政府投資項(xiàng)目管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全生命周期管理。三是推動(dòng)企業(yè)加快發(fā)展。支持工業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等政策包落地，加快資金兌付速度，2024年兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策扶持資金3.46億元。保障中小企業(yè)采購(gòu)規(guī)模，助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，2024年全縣面向中小企業(yè)采購(gòu)金額2.85億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)的114%。四是支持科技創(chuàng)新發(fā)展。錨定科技領(lǐng)域靶向發(fā)力，聚焦創(chuàng)新引領(lǐng)，深化財(cái)政科技投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，支持科技基礎(chǔ)能力、企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)，促進(jìn)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，全力打造創(chuàng)新型縣域。
4.聚焦夯基礎(chǔ)優(yōu)機(jī)制，持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算剛性約束
深化零基預(yù)算改革，建立健全節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，強(qiáng)化結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，深化預(yù)算績(jī)效融合，加大財(cái)會(huì)監(jiān)督與巡視巡察監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督等的貫通協(xié)調(diào)，不斷提升監(jiān)督效能。一是深化財(cái)政監(jiān)督力度。聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于建立健全縣委巡察與財(cái)會(huì)監(jiān)督協(xié)作配合機(jī)制的實(shí)施辦法（試行）》，通過(guò)巡財(cái)聯(lián)動(dòng)，切實(shí)構(gòu)建協(xié)同高效的監(jiān)督格局。開(kāi)展全縣財(cái)政綜合業(yè)務(wù)和單位內(nèi)部控制暨財(cái)會(huì)監(jiān)督“小切口”專項(xiàng)檢查，對(duì)32家行政事業(yè)單位開(kāi)展專項(xiàng)抽查，下發(fā)《行政處理決定書(shū)》20份，全部完成整改。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。首次通過(guò)一體化系統(tǒng)完成全縣績(jī)效自評(píng)工作，上報(bào)自評(píng)項(xiàng)目1538個(gè)，涉及資金58.03億元。開(kāi)展預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控，涉及資金36.23億元；完成3個(gè)紅燈警示項(xiàng)目整改，整改資金0.88億元。三是扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目審價(jià)。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算監(jiān)督，強(qiáng)化評(píng)審中介機(jī)構(gòu)管理，2024年審核、備案及登記項(xiàng)目547個(gè)，節(jié)約財(cái)政資金1.56億元。
5.聚焦培優(yōu)勢(shì)增動(dòng)能，加速凝聚國(guó)企發(fā)展合力
按照“主業(yè)聚集、做強(qiáng)做大、轉(zhuǎn)型升級(jí)”的思路，以增強(qiáng)核心功能和提高核心競(jìng)爭(zhēng)力為重點(diǎn)，健全市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，強(qiáng)化國(guó)企監(jiān)督水平，提升國(guó)有企業(yè)發(fā)展活力和經(jīng)營(yíng)質(zhì)效。一是推動(dòng)企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。統(tǒng)籌推進(jìn)改革發(fā)展各項(xiàng)工作，截至12月底縣屬五家國(guó)企資產(chǎn)總額601.84億元，增長(zhǎng)17.0%。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.99億元。強(qiáng)化資產(chǎn)資源統(tǒng)籌，盤(pán)活河道清淤疏浚經(jīng)營(yíng)權(quán)等各類存量資產(chǎn)超10億元。二是有效保障項(xiàng)目建設(shè)。全年實(shí)施國(guó)企投資項(xiàng)目115個(gè)，投資額54.29億元，完成年度投資計(jì)劃的104.1%。新增本年融資放款94.61億元，有力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。三是加快市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。推進(jìn)龍板山礦地綜合利用項(xiàng)目，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4893萬(wàn)元。推動(dòng)河道疏浚、棄土消納等項(xiàng)目進(jìn)度，河道疏浚實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2982萬(wàn)元，棄土消納實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1618萬(wàn)元。四是提升國(guó)企監(jiān)管效能。完成國(guó)企管理提升專項(xiàng)行動(dòng)，開(kāi)展“以案促治”警示教育，組織廉政談話、風(fēng)險(xiǎn)排查，完善內(nèi)控制度37項(xiàng)，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范化和制度化建設(shè)。聯(lián)合相關(guān)部門(mén)印發(fā)《遂昌縣屬國(guó)有企業(yè)投資項(xiàng)目管理暫行辦法》等文件，制定國(guó)企容錯(cuò)免責(zé)清單，激勵(lì)干部擔(dān)當(dāng)作為，提高企業(yè)投資效益。
6.聚焦除隱患保安全，堅(jiān)決守牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線
常態(tài)化開(kāi)展“三保”動(dòng)態(tài)監(jiān)管，加強(qiáng)地方債務(wù)監(jiān)管，落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌。一是防范化解“三保”風(fēng)險(xiǎn)。做實(shí)“三保”預(yù)算編制、執(zhí)行監(jiān)控、應(yīng)急處置、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及庫(kù)款保障等工作，定期開(kāi)展研判分析，對(duì)收入、支出、庫(kù)款水平按周測(cè)算，確保資金需求精準(zhǔn)測(cè)算、應(yīng)保盡保。全年“三保”支出19.13億元，支出保障率100%。二是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。完善全口徑地方債務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)，健全全鏈條地方債務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制，落實(shí)債券到期償還責(zé)任，確保政府債券的還本付息支出得到保障。三是防范化解社保風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化監(jiān)督管理，做到社保基金分賬核算、專款專用，建立財(cái)政、人社、醫(yī)保、稅務(wù)定期對(duì)賬制度，及時(shí)足額上繳責(zé)任分擔(dān)資金，做大社保儲(chǔ)備資金“蓄水池”，保障我縣社保基金運(yùn)作平穩(wěn)。
2024年，我們認(rèn)真貫徹縣委決策部署，緊緊圍繞全縣中心工作和財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，深入踐行集中財(cái)力辦大事和財(cái)為政服務(wù)理念，堅(jiān)持積極財(cái)政政策靠前發(fā)力、精準(zhǔn)加力，為服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。這些成績(jī)的取得，是縣委帶領(lǐng)全縣人民團(tuán)結(jié)奮斗、篤行不怠的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果。同時(shí)，也清醒地看到，我們在用好財(cái)政政策、持續(xù)做好黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”、加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行績(jī)效管理等方面的能力需進(jìn)一步提升，財(cái)政運(yùn)行仍處于“緊平衡”狀態(tài)。對(duì)此，我們將高度重視、科學(xué)分析、積極應(yīng)對(duì)、綜合施策，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、2025年預(yù)算草案
（一）2025年財(cái)政收支形勢(shì)
全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、質(zhì)效提升的良好態(tài)勢(shì)。收入方面，在三大發(fā)展主平臺(tái)的戰(zhàn)略指引下，疊加一系列增量政策利好，縣域經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢(shì)，為財(cái)政收入增長(zhǎng)提供有力支撐。但受房地產(chǎn)、金融等重點(diǎn)稅源行業(yè)增長(zhǎng)放緩等因素影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)仍面臨較大壓力。支出方面，穩(wěn)就業(yè)、保民生、促消費(fèi)、擴(kuò)投資等重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求仍然較大，財(cái)政支出持續(xù)承壓。綜合研判，財(cái)政收支矛盾更加突出。下步，我們將主動(dòng)謀劃、靠前研究，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)持實(shí)事求是、量力而行，提升財(cái)政政策效能和資金效益，全力保障各級(jí)決策部署落實(shí)到位。
（二）2025年財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想
2025年是全面貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神的開(kāi)局之年，是“十四五”規(guī)劃收官、“十五五”規(guī)劃編制之年，也是遂昌奮力譜寫(xiě)革命老區(qū)趕超跨越和共富先行新篇章的重要之年，做好財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作至關(guān)重要。按照中央、省委、市委和縣委對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署以及財(cái)政改革總體要求，根據(jù)2025年度全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和財(cái)政收支形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，全縣2025年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入實(shí)施“八八戰(zhàn)略”，踐行落實(shí)“六干”要求，緊扣省委“一個(gè)首要任務(wù)、三個(gè)主攻方向、兩個(gè)根本”工作部署，聚力市委“一個(gè)歷史使命、三大戰(zhàn)略任務(wù)”，聚焦縣委“五大趕超攻堅(jiān)行動(dòng)”，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，強(qiáng)化財(cái)政資源和預(yù)算統(tǒng)籌，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，服務(wù)保障三大發(fā)展主平臺(tái)建設(shè)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，為“十四五”圓滿收官、實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開(kāi)局作出積極貢獻(xiàn)。
（三）一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算。全縣2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)期194743萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.0%。其中稅收收入136320萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.7%；非稅收入58423萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2%。稅收返還7552萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)期257504萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)23288萬(wàn)元，從政府性基金調(diào)入資金67967萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入600萬(wàn)元，從其他資金調(diào)入12400萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入62000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20000萬(wàn)元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入500萬(wàn)元，收入總計(jì)646554萬(wàn)元，下降2.3%（見(jiàn)附件9）。
2.支出預(yù)算。全縣2025年擬安排一般公共預(yù)算支出566952萬(wàn)元，下降0.1%。上解支出40000萬(wàn)元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出820萬(wàn)元，債券還本支出38782萬(wàn)元，支出總計(jì)646554萬(wàn)元，下降2.3%（見(jiàn)附件10）。
收支相抵，我縣一般公共預(yù)算收支平衡。
（四）政府性基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算。2025年政府性基金預(yù)算收入預(yù)期302609萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.6%，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入100000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1200萬(wàn)，污水處理費(fèi)收入759萬(wàn)元，其他政府性基金收入200000萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入650萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)5948萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入30842萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16000萬(wàn)元，收入總計(jì)355399萬(wàn)元，下降0.4%（見(jiàn)附件11）。
2.支出預(yù)算。2025年擬安排政府性基金預(yù)算本年支出255103萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%，調(diào)出資金67967萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年511萬(wàn)元，債務(wù)還本支出31818萬(wàn)元，支出總計(jì)355399萬(wàn)元，下降0.4%（見(jiàn)附件12）。
收支相抵，我縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
1.收入預(yù)算。2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)預(yù)計(jì)608萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%，其中：國(guó)有企業(yè)上繳收入600萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入8萬(wàn)元（見(jiàn)附件13）。
2.支出預(yù)算。2025年擬安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)608萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%，其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出8萬(wàn)元，調(diào)出資金600萬(wàn)元（見(jiàn)附件14）。
收支相抵，我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（六）社保基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算。2025年社保基金預(yù)算收入總計(jì)預(yù)計(jì)91580萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21923萬(wàn)元，下降5.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入39126萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.2%；轉(zhuǎn)移性收入30531萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%（見(jiàn)附件15）。
2.支出預(yù)算。2025年擬安排社保基金預(yù)算支出總計(jì)91580萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19114萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出38941萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%；轉(zhuǎn)移性支出33525萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%（見(jiàn)附件16）。
（七）2025年地方政府債務(wù)
1.債務(wù)限額。《浙江省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2025年部分地方政府債務(wù)限額的通知》（浙財(cái)債〔2025〕2號(hào)）已下達(dá)我縣新增地方政府債務(wù)限額18.64億元，其中一般債務(wù)限額2.8億元，專項(xiàng)債務(wù)限額15.84億元。
2.債券使用情況。2025年1月省財(cái)政廳下達(dá)我縣一般債券資金28000萬(wàn)元，安排用于：交通運(yùn)輸支出15300萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5500萬(wàn)元、科教文衛(wèi)支出1200萬(wàn)元、農(nóng)林水利支出3700萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急支出800萬(wàn)元、自然資源氣象支出1500萬(wàn)元。
后續(xù)下達(dá)債券資金的使用方案待省財(cái)政廳正式核定后，再編制地方政府債務(wù)限額報(bào)告和債券資金使用方案并提交縣人大常委會(huì)審議。
3.償還。2025年我縣安排債務(wù)還本支出70600萬(wàn)元，其中一般債務(wù)還本支出38782萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出31818萬(wàn)元。
4.利息及發(fā)行費(fèi)。2025年我縣安排債券付息、發(fā)行費(fèi)用、付息兌付費(fèi)等預(yù)算資金42583萬(wàn)元，其中債券利息42287萬(wàn)元。
（八）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2205萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用50萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)用880萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用1275萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)515萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)760萬(wàn)元）。
（九）2025年三保支出預(yù)算
按省財(cái)政廳2025年三保預(yù)算支出口徑，2025年我縣安排“三保”支出201824萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%。其中，保工資114552萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)8121萬(wàn)元，保基本民生79151萬(wàn)元。
（十）2025年財(cái)政工作重點(diǎn)
1.抓預(yù)期提質(zhì)量，堅(jiān)持“開(kāi)源節(jié)流”促增長(zhǎng)
堅(jiān)持“增收節(jié)支”原則，著力做好保重點(diǎn)、延安排、減開(kāi)支、穩(wěn)運(yùn)行，打造可持續(xù)發(fā)展的財(cái)政保障體系。一是積極謀劃“開(kāi)源”。加大收入分析研判，培育重點(diǎn)稅源，做好稅源監(jiān)控，推動(dòng)稅收收入均衡入庫(kù)。抓好非稅收入征管，提前謀劃盤(pán)算土地出讓收入，多渠道盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)、資源及存量資金，做大其他政府性基金收入，確保政府性基金收支平衡。二是嚴(yán)格把控“節(jié)流”。習(xí)慣“過(guò)緊日子”，嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減非剛性支出，開(kāi)展其他資金結(jié)余清理工作。2025年公用經(jīng)費(fèi)定額壓減5%，非剛性非重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算原則上壓減10%以上。三是做好向上爭(zhēng)取。緊盯一攬子增量政策特別是“兩重”“兩新”領(lǐng)域，圍繞超長(zhǎng)期特別國(guó)債、專項(xiàng)債、中央預(yù)算內(nèi)投資等資金投向領(lǐng)域，加大重大基礎(chǔ)設(shè)施和民生領(lǐng)域項(xiàng)目資金爭(zhēng)取。根據(jù)債券政策新變化，大力爭(zhēng)取新增地方政府債務(wù)限額，加快形成有效投資。
2.強(qiáng)統(tǒng)籌惠民生，堅(jiān)持“量入為出”優(yōu)結(jié)構(gòu)
聚焦基本公共服務(wù)優(yōu)質(zhì)共享科學(xué)安排支出，強(qiáng)化財(cái)政在社會(huì)事業(yè)和改善民生方面的積極作用。一是保障基本民生。嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步統(tǒng)籌資金分配，優(yōu)先保障教育、社保、醫(yī)療、衛(wèi)生、就業(yè)等資金，全年安排民生支出41.98億元，力保一般公共預(yù)算支出的三分之二以上用于社會(huì)民生。二是保障項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)加大財(cái)政對(duì)重大項(xiàng)目的投入力度，支持交通基礎(chǔ)設(shè)施、水利設(shè)施體系等工程建設(shè)，預(yù)計(jì)全年籌集項(xiàng)目建設(shè)資金20億元以上。精準(zhǔn)量化支出需求，做好跨年度項(xiàng)目資金安排，加快資金分配下達(dá)。發(fā)揮重點(diǎn)專項(xiàng)資金、專項(xiàng)債券作用，推進(jìn)項(xiàng)目快建設(shè)、見(jiàn)效益。三是保障鄉(xiāng)村振興。以“千萬(wàn)工程”牽引縮小“三大差距”，支持做好“強(qiáng)城”“興村”“融合”三篇文章，推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興，加強(qiáng)涉農(nóng)資金整合，推動(dòng)農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)全鏈條發(fā)展，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興綜合試點(diǎn)、農(nóng)村綜合改革等項(xiàng)目，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收。
3.拓渠道優(yōu)政策，堅(jiān)持“以點(diǎn)帶面”助發(fā)展
發(fā)揮財(cái)政政策引導(dǎo)保障支撐作用，找準(zhǔn)政策加力提效的“點(diǎn)”和“位”，把政策紅利轉(zhuǎn)化為發(fā)展動(dòng)力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)向好。一是落實(shí)“8+4”政策體系。圍繞縣委重點(diǎn)工作，及時(shí)研究構(gòu)建“8+4”財(cái)政要素支持體系，保障“8+4”資金總盤(pán)子，推動(dòng)財(cái)政資金“快達(dá)快享”，進(jìn)一步提振市場(chǎng)信心。二是服務(wù)保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持工業(yè)強(qiáng)縣首位戰(zhàn)略，強(qiáng)化專項(xiàng)資金引導(dǎo)作用，加大企業(yè)梯度培育，支持中小企業(yè)發(fā)展和企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)。加快資金兌現(xiàn)速度，安排4.53億元用于政策兌現(xiàn)，促進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)加快集聚、提能升級(jí)。搶抓“兩新”政策機(jī)遇，更好釋放內(nèi)需潛力。支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做好政府采購(gòu)服務(wù)模式優(yōu)化提升。三是加快推進(jìn)共富改革。持續(xù)推進(jìn)百萬(wàn)家庭奔富行動(dòng)，加快構(gòu)建家庭型財(cái)稅政策體系。持續(xù)推進(jìn)財(cái)金助力擴(kuò)中家庭項(xiàng)目試點(diǎn)工作，以財(cái)政貼息政策撬動(dòng)金融資源向擴(kuò)中家庭傾斜，爭(zhēng)取至2025年底擴(kuò)中家庭貼息貸款累計(jì)余額2億元。
4.抓監(jiān)管促落實(shí)，堅(jiān)持“科學(xué)理財(cái)”提質(zhì)效
堅(jiān)持將整體智治作為現(xiàn)代財(cái)政制度的邏輯底座，大力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)管理，不斷深化財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效管理、預(yù)算管理和數(shù)字化改革。一是提升財(cái)政監(jiān)督水平。開(kāi)展2025年全縣財(cái)務(wù)管理規(guī)范專項(xiàng)檢查，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督和縣委巡察監(jiān)督貫通協(xié)同，釋放聯(lián)動(dòng)監(jiān)督效應(yīng)。規(guī)范財(cái)政專戶管理，強(qiáng)化制度建設(shè)，筑牢資金安全“底線”。二是提升績(jī)效管理實(shí)效。開(kāi)展績(jī)效復(fù)評(píng)和財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，細(xì)化事前評(píng)估，優(yōu)化事中監(jiān)控，強(qiáng)化事后評(píng)價(jià)，深化結(jié)果運(yùn)用，提高財(cái)政資金使用效益。三是強(qiáng)化預(yù)算全面管理。深化零基預(yù)算改革，做到預(yù)算有增有減、有保有壓。推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，列入預(yù)算安排的項(xiàng)目須從項(xiàng)目庫(kù)選取，對(duì)新增項(xiàng)目加強(qiáng)規(guī)范性審核，提高預(yù)算編制質(zhì)量。緊盯預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、國(guó)庫(kù)庫(kù)款留存等情況，加快存量資金消化和資金分配。四是深化財(cái)政數(shù)字改革。推進(jìn)預(yù)算一體化改革，落實(shí)系統(tǒng)業(yè)務(wù)整合，加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控，做好重點(diǎn)項(xiàng)目資金監(jiān)管。建立協(xié)審機(jī)構(gòu)框架協(xié)議，督促建設(shè)單位做好中介考核工作，優(yōu)化升級(jí)政府投資項(xiàng)目信息化管理系統(tǒng)，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算審核。
5.推改革蓄后勁，堅(jiān)持“揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短”增效能
突出“抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”，著力提升國(guó)有企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)國(guó)資國(guó)企改革走深走實(shí)。一是做優(yōu)做強(qiáng)國(guó)有企業(yè)。持續(xù)深化國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化改革，提升資金保障能力，2025年?duì)幦≠Y產(chǎn)總額達(dá)到615億元。加強(qiáng)與省屬企業(yè)、“頭部企業(yè)”合作，2025年?duì)幦⌒略鍪谛?/span>70億元。二是大力推進(jìn)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)。圍繞“三大發(fā)展主平臺(tái)”拓展經(jīng)營(yíng)性收入，做大市場(chǎng)化項(xiàng)目，重點(diǎn)在房地產(chǎn)銷售、礦地綜合開(kāi)發(fā)、砂石資源公開(kāi)出讓等方面發(fā)力，推進(jìn)星辰國(guó)際、九云綜合服務(wù)中心等項(xiàng)目，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益。三是強(qiáng)化國(guó)資國(guó)企監(jiān)管。推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)用工監(jiān)督管理，規(guī)范國(guó)企進(jìn)人、用人等環(huán)節(jié)，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，持續(xù)推進(jìn)以案促治、以案促改，構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)督、審計(jì)巡察“三位一體”監(jiān)督體系，全面提升監(jiān)管效能。深入開(kāi)展資金、財(cái)務(wù)、人事、資產(chǎn)等方面專項(xiàng)檢查，推動(dòng)國(guó)企完善制度、改進(jìn)管理流程，提高內(nèi)部治理水平。四是整合盤(pán)活資源資產(chǎn)。加快存量資產(chǎn)盤(pán)活和低效無(wú)效資產(chǎn)處置，加速資金回籠，促進(jìn)資產(chǎn)增效、企業(yè)增收。
6.防風(fēng)險(xiǎn)保安全，堅(jiān)持“未雨綢繆”兜底線
提前謀劃部署，牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)，以大概率思維應(yīng)對(duì)小概率事件，著力防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一是化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施，健全地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控和應(yīng)急處置機(jī)制，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。規(guī)范政府融資舉債行為，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。二是嚴(yán)控社保基金風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金計(jì)息和保值增值規(guī)定，積極拓寬社保結(jié)余基金保值增值渠道，力爭(zhēng)資金定存收益最大化。做好社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金收入預(yù)測(cè)分析，適當(dāng)提高從國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入中計(jì)提的資金比例，提升社保基金抗風(fēng)險(xiǎn)能力。三是筑牢兜實(shí)“三保”底線。將“三保”擺在財(cái)政工作優(yōu)先位置，加強(qiáng)“三保”預(yù)算審核，壓實(shí)“三保”主體責(zé)任，完善“三保”保障制度，優(yōu)先保障“三保”支出，加大資金保障監(jiān)測(cè)預(yù)警。四是防范財(cái)經(jīng)紀(jì)律風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹(shù)立法治理念、紀(jì)律觀念，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，大力維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，營(yíng)造良好的財(cái)經(jīng)環(huán)境，切實(shí)提升財(cái)政運(yùn)行的安全性，讓財(cái)經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。
各位代表，2025年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照縣第十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議的決議和要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省市縣各項(xiàng)決策部署，立足新的發(fā)展階段，承擔(dān)新的歷史使命，在奮力譜寫(xiě)革命老區(qū)趕超跨越和共富先行新征程中展現(xiàn)更大財(cái)政作為、貢獻(xiàn)更多財(cái)政力量！
2025年政府預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.pdf